Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 42.261 | 18.212 | 14.743 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -31.253.726 | 15.638.978 | 19.400.287 |
| Reserva de capitalización | 119.939 | 118.748 | 105.248 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.253.983 | 1.186.735 | 929.998 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 18.365.375 | 18.078.047 | 18.365.375 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 69.654 | 69.673 | 76.095 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 22.612 | 22.612 | 20.637 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 41.952 | 41.952 | 32.754 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 32.944 | 32.944 | 23.826 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.099 | 8.099 | 7.976 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.931 | 4.931 | 4.931 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 75.365 | 75.365 | 74.884 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.666.208 | 4.607.776 | 4.665.469 |
 BONIFICACIONES | 2.513 | 2.513 | 1.494 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.232 | 1.232 | 213 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 225 | 225 | 225 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Otras bonificaciones | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 138.941 | 135.594 | 90.615 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 9.464 | 9.301 | 6.734 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 926 | 926 | 393 |
| Interna (DT 23ª.1) | 16.184 | 16.126 | 14.797 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 344 | 123 | 328 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8.577 | 7.900 | 7.785 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 103.432 | 101.204 | 60.565 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.585.084 | 4.527.117 | 4.584.348 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 200.348 | 199.165 | 188.870 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 823 | 823 | 823 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 68.969 | 68.969 | 68.969 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 89.981 | 88.961 | 79.553 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 31.539 | 31.434 | 31.040 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.183 | 3.180 | 2.747 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.590 | 4.590 | 4.590 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 60 | 60 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.165 | 1.110 | 1.142 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 37 | 37 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 716.248 | 715.292 | 716.248 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.407.194 | 4.349.519 | 4.406.458 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 812.219 | 291.950 | 208.063 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 10.775 | 9.142 | 8.227 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 511.281 | 73.341 | 60.390 |
| Otras retenciones | 4.846 | 3.840 | 3.488 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.096.482 | 4.040.576 | 4.095.811 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.119.042 | 159.969 | 65.377 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.242.487 | 4.153.828 | 3.061.535 |
| Pago fraccionado 1 | 1.149.150 | 1.125.652 | 923.466 |
| Pago fraccionado 2 | 2.418.891 | 2.375.506 | 1.587.356 |
| Pago fraccionado 3 | 674.446 | 652.670 | 550.713 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.275.373 | 2.226.385 | 2.274.915 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.540.421 | 2.499.606 | 1.306.017 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
