Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 112 | 88 | 82 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 814.550 | 1.092.208 | 1.096.028 |
| Reserva de capitalización | 8.449 | 8.449 | 8.449 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 36.349 | 34.607 | 34.561 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.053.019 | 1.049.557 | 1.053.019 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.717 | 6.717 | 6.717 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 825 | 825 | 825 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 14.108 | 14.108 | 14.108 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 12.104 | 12.104 | 12.104 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 471 | 471 | 471 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.067 | 5.067 | 5.067 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 282.198 | 281.159 | 282.198 |
 BONIFICACIONES | 16 | 16 | 16 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.608 | 1.608 | 1.608 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 406 | 406 | 406 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 280.574 | 279.535 | 280.574 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.968 | 17.949 | 17.968 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 16.112 | 16.112 | 16.112 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.631 | 1.612 | 1.631 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 202 | 202 | 202 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 153.536 | 152.912 | 153.536 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 262.606 | 261.586 | 262.606 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.847 | 9.203 | 9.197 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.121 | 865 | 865 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.548 | 711 | 711 |
| Otras retenciones | 2 | 2 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 249.260 | 248.241 | 249.260 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.102 | 369 | 363 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 239.059 | 235.586 | 236.191 |
| Pago fraccionado 1 | 65.613 | 64.718 | 64.967 |
| Pago fraccionado 2 | 124.065 | 123.049 | 122.704 |
| Pago fraccionado 3 | 49.381 | 47.819 | 48.521 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 33.520 | 33.520 | 33.520 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.420 | 21.234 | 20.814 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
