Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 82 | 65 | 64 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 235.315 | 132.354 | 251.994 |
| Reserva de capitalización | 474 | 428 | 400 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.810 | 5.771 | 6.838 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 244.755 | 126.195 | 244.755 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 23 | 23 | 23 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 23 | 23 | 23 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 58.092 | 28.452 | 58.092 |
 BONIFICACIONES | 8.142 | 8.142 | 8.142 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.783 | 4.783 | 4.783 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 56 | 56 | 56 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.278 | 3.278 | 3.278 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 49.950 | 20.310 | 49.950 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.061 | 1.509 | 2.061 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 37 | 37 | 37 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 470 | 453 | 470 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 343 | 189 | 343 |
| Deducciones Inversión Canarias | 581 | 581 | 581 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 87 | 87 | 87 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 540 | 158 | 540 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 26.310 | 8.526 | 26.310 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 47.889 | 18.800 | 47.889 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 128 | 58 | 40 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 70 | 61 | 59 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 15 | 0 | 14 |
| Otras retenciones | 9 | 8 | 8 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 46.948 | 17.934 | 46.948 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 109 | 36 | 9 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 49.981 | 19.805 | 49.334 |
| Pago fraccionado 1 | 12.596 | 5.092 | 12.434 |
| Pago fraccionado 2 | 35.164 | 12.510 | 34.686 |
| Pago fraccionado 3 | 2.220 | 2.203 | 2.214 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.563 | 2.458 | 2.563 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.705 | 4.366 | 4.958 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
