Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 524 | 454 | 397 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.645.285 | 1.713.468 | 1.744.391 |
| Reserva de capitalización | 7.734 | 7.700 | 7.678 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 104.792 | 95.371 | 84.246 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.652.467 | 1.625.430 | 1.652.467 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 156.976 | 151.282 | 156.976 |
 BONIFICACIONES | 3.708 | 3.708 | 3.708 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 119 | 119 | 119 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.257 | 3.257 | 3.257 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 90 | 90 | 90 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 242 | 242 | 242 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.518 | 1.445 | 2.518 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 204 | 204 | 204 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Interna (DT 23ª.1) | 107 | 107 | 107 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.120 | 47 | 1.120 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.052 | 1.052 | 1.052 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 150.750 | 146.129 | 150.750 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.015 | 11.103 | 12.015 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 421 | 421 | 421 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 5.924 | 5.014 | 5.924 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 570 | 569 | 570 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.905 | 3.905 | 3.905 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 614 | 614 | 614 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 575 | 574 | 575 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 54.867 | 51.502 | 54.867 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 138.734 | 135.026 | 138.734 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.954 | 3.608 | 3.029 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.650 | 1.457 | 1.384 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 431 | 33 | 5 |
| Otras retenciones | 1.046 | 1.046 | 1.036 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 134.411 | 130.703 | 134.411 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.834 | 2.898 | 2.214 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 86.535 | 76.808 | 82.157 |
| Pago fraccionado 1 | 18.451 | 15.459 | 15.088 |
| Pago fraccionado 2 | 46.826 | 40.225 | 46.323 |
| Pago fraccionado 3 | 21.257 | 21.124 | 20.746 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 67.112 | 66.935 | 67.112 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.070 | 15.938 | 17.072 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
