Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 457 | 333 | 250 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 399.476 | 597.255 | 581.684 |
| Reserva de capitalización | 10.738 | 10.711 | 10.401 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 3.136 | 3.136 | 3.136 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 768 | 768 | 768 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 181.566 | 178.800 | 157.861 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 413.421 | 412.637 | 413.421 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 102.902 | 102.706 | 102.902 |
 BONIFICACIONES | 1.246 | 1.246 | 1.246 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 540 | 540 | 540 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 705 | 705 | 705 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 172 | 95 | 172 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 22 | 0 | 22 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 59 | 4 | 59 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 92 | 91 | 92 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 101.483 | 101.365 | 101.483 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.134 | 9.078 | 9.134 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 78 | 78 | 78 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 1.859 | 1.859 | 1.859 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 423 | 421 | 423 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.226 | 6.226 | 6.226 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 544 | 490 | 544 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 9.999 | 9.999 | 9.999 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 92.349 | 92.287 | 92.349 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.784 | 1.680 | 1.568 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.957 | 2.433 | 2.232 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 21 | 21 | 1 |
| Otras retenciones | 34 | 16 | 25 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 88.876 | 88.820 | 88.876 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.364 | 724 | 394 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 76.893 | 76.433 | 75.191 |
| Pago fraccionado 1 | 10.372 | 10.173 | 10.175 |
| Pago fraccionado 2 | 48.603 | 48.372 | 47.194 |
| Pago fraccionado 3 | 17.918 | 17.889 | 17.822 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 28.674 | 28.626 | 28.674 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.055 | 16.963 | 15.382 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
