Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 659 | 486 | 390 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 789.750 | 1.075.173 | 1.058.622 |
| Reserva de capitalización | 15.271 | 14.783 | 14.168 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 3.136 | 3.136 | 3.136 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 768 | 768 | 768 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 281.225 | 270.957 | 228.592 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 815.862 | 813.294 | 815.862 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 203.035 | 202.407 | 203.035 |
 BONIFICACIONES | 1.246 | 1.246 | 1.246 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 540 | 540 | 540 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 705 | 705 | 705 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 266 | 118 | 195 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 22 | 0 | 22 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 59 | 4 | 59 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 185 | 113 | 114 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 201.594 | 201.044 | 201.594 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.989 | 22.164 | 20.412 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 92 | 92 | 92 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 9.209 | 8.822 | 8.818 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 998 | 980 | 971 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11.667 | 11.425 | 9.677 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5 | 5 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 969 | 793 | 811 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 33 | 32 | 25 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 9.999 | 9.999 | 9.999 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 181.922 | 181.501 | 181.922 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.109 | 1.982 | 1.879 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.168 | 3.319 | 3.003 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 21 | 21 | 1 |
| Otras retenciones | 124 | 100 | 109 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 176.680 | 176.284 | 176.680 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.865 | 888 | 436 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 93.015 | 92.555 | 91.312 |
| Pago fraccionado 1 | 11.279 | 11.080 | 11.082 |
| Pago fraccionado 2 | 54.615 | 54.384 | 53.206 |
| Pago fraccionado 3 | 27.121 | 27.092 | 27.025 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 105.579 | 105.192 | 105.579 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.780 | 22.352 | 20.647 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
