Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.096 | 874 | 759 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 653.395 | 889.821 | 958.328 |
| Reserva de capitalización | 10.468 | 10.396 | 10.182 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 102.061 | 83.792 | 78.688 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 869.459 | 816.127 | 869.459 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 711 | 719 | 733 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 22 | 13 | 22 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 711 | 711 | 711 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 207.442 | 196.039 | 207.432 |
 BONIFICACIONES | 875 | 875 | 875 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 848 | 848 | 848 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 25 | 25 | 25 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.427 | 7.386 | 7.427 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 142 | 142 | 142 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Interna (DT 23ª.1) | 22 | 22 | 22 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 543 | 543 | 543 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.788 | 3.788 | 3.788 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.909 | 2.869 | 2.909 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 199.140 | 187.778 | 199.130 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.051 | 15.115 | 16.051 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 188 | 188 | 188 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 0 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 12.509 | 11.791 | 12.508 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.240 | 1.184 | 1.240 |
| Deducciones Inversión Canarias | 900 | 812 | 900 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 346 | 346 | 346 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 695 | 695 | 695 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 165 | 92 | 165 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 51.349 | 50.453 | 51.349 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 183.089 | 172.664 | 183.079 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.515 | 4.396 | 3.060 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.241 | 899 | 868 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 588 | 527 | 518 |
| Otras retenciones | 8.462 | 8.462 | 8.461 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 171.597 | 161.380 | 171.587 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.122 | 3.806 | 2.232 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 146.349 | 134.806 | 139.097 |
| Pago fraccionado 1 | 36.274 | 32.821 | 33.666 |
| Pago fraccionado 2 | 67.795 | 62.641 | 65.050 |
| Pago fraccionado 3 | 42.279 | 39.345 | 40.380 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 56.420 | 51.524 | 56.420 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.293 | 28.757 | 26.162 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
