Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 76.593 | 13.753 | 6.893 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -45.838 | 432.994 | 381.533 |
| Reserva de capitalización | 6.145 | 5.983 | 1.460 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 139.499 | 130.759 | 51.100 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 328.972 | 320.462 | 328.972 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -109 | 98 | 99 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 52 | 52 | 52 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 47 | 47 | 47 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 76.905 | 74.773 | 76.857 |
 BONIFICACIONES | 266 | 266 | 266 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 12 | 12 | 12 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 233 | 233 | 233 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 306 | 306 | 306 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 14 | 14 | 14 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Interna (DT 23ª.1) | 73 | 73 | 73 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 191 | 191 | 191 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 76.338 | 74.202 | 76.286 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 954 | 899 | 652 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 242 | 207 | 242 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 94 | 89 | 94 |
| Deducciones Inversión Canarias | 545 | 543 | 254 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 58 | 46 | 47 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 2.072 | 2.072 | 2.072 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 75.686 | 73.594 | 75.635 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.128 | 3.310 | 2.675 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 14.250 | 10.866 | 7.986 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 317 | 303 | 216 |
| Otras retenciones | 619 | 572 | 518 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 67.915 | 66.087 | 67.865 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.543 | 7.543 | 3.624 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 15.389 | 11.506 | 11.698 |
| Pago fraccionado 1 | 3.564 | 2.851 | 2.892 |
| Pago fraccionado 2 | 7.200 | 5.518 | 5.585 |
| Pago fraccionado 3 | 4.626 | 3.137 | 3.220 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 58.960 | 57.385 | 58.917 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.978 | 10.348 | 6.373 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
