Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 26.398 | 11.011 | 8.008 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.131.206 | 5.640.683 | 5.717.227 |
| Reserva de capitalización | 8.200 | 8.186 | 7.879 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 515.841 | 480.074 | 343.138 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.366.210 | 5.300.910 | 5.366.210 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 25 | 143 | 143 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 42 | 42 | 42 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 100 | 100 | 100 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.338.359 | 1.322.060 | 1.338.359 |
 BONIFICACIONES | 6.702 | 6.678 | 6.702 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 25 | 0 | 25 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.321 | 6.321 | 6.321 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 353 | 353 | 353 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.227 | 1.227 | 1.227 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 160 | 160 | 160 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 73 | 73 | 73 |
| Interna (DT 23ª.1) | 574 | 574 | 574 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 378 | 378 | 378 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 38 | 38 | 38 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.330.545 | 1.314.270 | 1.330.544 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 24.518 | 22.374 | 24.310 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 481 | 481 | 481 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 16.160 | 14.714 | 16.127 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 156 | 155 | 156 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.405 | 3.404 | 3.404 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.286 | 3.590 | 4.112 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 53.896 | 52.422 | 53.896 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.307.070 | 1.292.803 | 1.307.069 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.058 | 5.091 | 4.863 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.632 | 2.416 | 2.045 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 54 | 47 | 42 |
| Otras retenciones | 128 | 111 | 110 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.294.016 | 1.279.908 | 1.294.016 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.642 | 2.592 | 1.829 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 240.943 | 231.518 | 234.805 |
| Pago fraccionado 1 | 76.747 | 74.329 | 75.009 |
| Pago fraccionado 2 | 109.669 | 105.535 | 106.765 |
| Pago fraccionado 3 | 54.527 | 51.654 | 53.031 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.070.368 | 1.060.680 | 1.070.367 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.936 | 14.883 | 12.986 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
