Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 5.662 | 4.113 | 2.960 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 610.403 | 729.228 | 754.384 |
| Reserva de capitalización | 6.053 | 6.030 | 5.969 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 360 | 360 | 360 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 85 | 85 | 85 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 86.501 | 77.604 | 39.193 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 709.221 | 705.050 | 709.221 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -294 | -44 | 170 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20 | 17 | 20 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 150 | 149 | 150 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 173.208 | 172.162 | 173.208 |
 BONIFICACIONES | 2.287 | 2.281 | 2.287 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 679 | 679 | 679 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 914 | 907 | 914 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 38 | 38 | 38 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 564 | 564 | 564 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 81 | 81 | 81 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 342 | 342 | 342 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Interna (DT 23ª.1) | 619 | 619 | 619 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 48 | 48 | 48 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 169.902 | 168.862 | 169.902 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.490 | 3.456 | 3.490 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 37 | 37 | 37 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 2.322 | 2.305 | 2.322 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 189 | 188 | 189 |
| Deducciones Inversión Canarias | 719 | 719 | 719 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 214 | 198 | 214 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 28.047 | 28.047 | 28.047 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 166.413 | 165.405 | 166.412 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.491 | 2.037 | 1.698 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.968 | 3.377 | 2.721 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 501 | 353 | 317 |
| Otras retenciones | 291 | 235 | 218 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 162.336 | 161.382 | 162.336 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.292 | 2.097 | 994 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 95.992 | 93.465 | 92.612 |
| Pago fraccionado 1 | 26.346 | 25.552 | 25.426 |
| Pago fraccionado 2 | 45.733 | 44.849 | 44.553 |
| Pago fraccionado 3 | 23.914 | 23.064 | 22.633 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 77.440 | 76.579 | 77.440 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.388 | 10.758 | 8.710 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
