Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 5.975 | 4.321 | 3.146 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 921.109 | 1.323.097 | 1.363.793 |
| Reserva de capitalización | 8.017 | 7.795 | 7.758 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 360 | 360 | 360 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 85 | 85 | 85 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 104.687 | 91.733 | 49.409 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.306.625 | 1.295.353 | 1.306.625 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -294 | -44 | 170 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20 | 17 | 20 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 150 | 149 | 150 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 321.930 | 319.108 | 321.930 |
 BONIFICACIONES | 2.458 | 2.452 | 2.458 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 679 | 679 | 679 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.085 | 1.079 | 1.085 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 38 | 38 | 38 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 564 | 564 | 564 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 81 | 81 | 81 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.187 | 1.020 | 1.187 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 342 | 342 | 342 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 171 | 11 | 171 |
| Interna (DT 23ª.1) | 619 | 619 | 619 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 55 | 48 | 55 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 318.444 | 315.637 | 318.443 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.811 | 6.383 | 6.414 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 768 | 768 | 768 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 37 | 37 | 37 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 4.360 | 4.001 | 4.018 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 238 | 209 | 209 |
| Deducciones Inversión Canarias | 801 | 793 | 793 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 106 | 106 | 106 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 493 | 462 | 476 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 28.047 | 28.047 | 28.047 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 312.033 | 309.260 | 312.032 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.869 | 2.245 | 1.867 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.647 | 4.010 | 3.313 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 529 | 359 | 317 |
| Otras retenciones | 309 | 253 | 236 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 300.120 | 297.402 | 300.120 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.771 | 2.338 | 1.150 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 101.654 | 99.071 | 94.580 |
| Pago fraccionado 1 | 27.739 | 26.925 | 25.837 |
| Pago fraccionado 2 | 49.242 | 48.338 | 45.462 |
| Pago fraccionado 3 | 24.673 | 23.808 | 23.281 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 214.003 | 211.377 | 214.003 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.308 | 15.384 | 9.612 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
