Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 57.143 | 40.124 | 29.081 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.041.979 | 1.742.306 | 1.548.518 |
| Reserva de capitalización | 24.786 | 24.743 | 24.486 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 5 | 5 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 296.039 | 288.903 | 79.523 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.444.510 | 1.434.294 | 1.444.510 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.570 | 10.744 | 10.834 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 10 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 4 | 4 | 4 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.241 | 3.212 | 3.240 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7.606 | 7.558 | 7.593 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 348.608 | 346.042 | 348.541 |
 BONIFICACIONES | 2.517 | 2.501 | 2.513 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 165 | 165 | 165 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 814 | 814 | 814 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.524 | 1.508 | 1.520 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 533 | 533 | 533 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 30 | 30 | 30 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 178 | 178 | 178 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 310 | 310 | 310 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 345.587 | 343.036 | 345.523 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.424 | 6.404 | 6.424 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 141 | 141 | 141 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 40 | 40 | 40 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.813 | 3.799 | 3.813 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 222 | 221 | 222 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.038 | 1.036 | 1.038 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.053 | 1.053 | 1.053 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 99 | 99 | 99 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 5.999 | 5.999 | 5.999 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 339.163 | 336.632 | 339.100 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.764 | 3.142 | 2.690 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 13.456 | 11.142 | 8.685 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 355 | 221 | 202 |
| Otras retenciones | 777 | 691 | 608 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 328.287 | 325.866 | 328.236 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.197 | 6.117 | 3.043 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 141.226 | 132.797 | 132.987 |
| Pago fraccionado 1 | 37.946 | 35.039 | 34.920 |
| Pago fraccionado 2 | 55.328 | 52.536 | 52.630 |
| Pago fraccionado 3 | 47.951 | 45.222 | 45.437 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 204.778 | 203.059 | 204.765 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.914 | 16.106 | 12.559 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
