Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 57.680 | 40.425 | 29.342 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 958.076 | 1.789.626 | 1.648.787 |
| Reserva de capitalización | 27.163 | 27.091 | 26.811 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 5 | 5 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 317.562 | 294.672 | 82.564 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.539.412 | 1.527.753 | 1.539.412 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.570 | 10.744 | 10.834 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 10 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 4 | 4 | 4 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.241 | 3.212 | 3.240 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7.606 | 7.558 | 7.593 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 372.020 | 369.093 | 371.952 |
 BONIFICACIONES | 2.517 | 2.501 | 2.513 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 165 | 165 | 165 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 814 | 814 | 814 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.524 | 1.508 | 1.520 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 535 | 535 | 535 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 30 | 30 | 30 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 178 | 178 | 178 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 312 | 312 | 312 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 368.996 | 366.085 | 368.933 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.269 | 8.092 | 8.200 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 141 | 141 | 141 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 40 | 40 | 40 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 5.527 | 5.385 | 5.487 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 261 | 253 | 260 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.040 | 1.037 | 1.039 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.092 | 1.092 | 1.092 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 99 | 99 | 99 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 68 | 46 | 41 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 5.999 | 5.999 | 5.999 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 360.876 | 358.080 | 360.812 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.007 | 3.294 | 2.836 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 13.720 | 11.362 | 8.865 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 355 | 221 | 203 |
| Otras retenciones | 787 | 701 | 616 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 347.353 | 344.670 | 347.302 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.444 | 6.230 | 3.106 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 144.389 | 134.382 | 134.752 |
| Pago fraccionado 1 | 39.485 | 35.282 | 35.445 |
| Pago fraccionado 2 | 56.432 | 53.406 | 53.508 |
| Pago fraccionado 3 | 48.471 | 45.694 | 45.799 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 223.132 | 221.413 | 223.119 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 29.612 | 17.355 | 13.675 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
