Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 22.509 | 19.242 | 16.366 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.685.781 | 6.898.041 | 6.661.969 |
| Reserva de capitalización | 156.331 | 155.911 | 154.939 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 524.449 | 509.039 | 220.582 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.286.448 | 6.269.017 | 6.286.448 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 11.238 | 14.193 | 14.497 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.358 | 2.348 | 2.358 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 12.144 | 12.084 | 12.139 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.557.603 | 1.553.125 | 1.557.478 |
 BONIFICACIONES | 4.624 | 4.605 | 4.622 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 69 | 69 | 69 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.558 | 2.558 | 2.558 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.910 | 1.891 | 1.908 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 46 | 46 | 46 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 17 | 17 | 17 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.044 | 3.011 | 3.044 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 697 | 664 | 697 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 68 | 68 | 68 |
| Interna (DT 23ª.1) | 134 | 134 | 134 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 119 | 119 | 119 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 646 | 646 | 646 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.549.972 | 1.545.545 | 1.549.850 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 92.737 | 92.513 | 92.726 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 184 | 184 | 184 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 688 | 622 | 688 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 80.090 | 79.962 | 80.085 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.186 | 3.183 | 3.181 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.568 | 3.550 | 3.568 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.011 | 2.011 | 2.011 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.039 | 2.039 | 2.039 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 934 | 926 | 934 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 35 | 35 | 35 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 230.581 | 229.895 | 230.579 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.457.235 | 1.453.033 | 1.457.123 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 13.113 | 12.098 | 11.304 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 15.669 | 13.818 | 11.858 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.575 | 1.325 | 1.240 |
| Otras retenciones | 509 | 458 | 420 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.427.591 | 1.423.533 | 1.427.495 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.175 | 6.164 | 3.159 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 932.956 | 918.914 | 912.393 |
| Pago fraccionado 1 | 240.345 | 234.171 | 231.708 |
| Pago fraccionado 2 | 421.267 | 416.742 | 414.577 |
| Pago fraccionado 3 | 271.343 | 268.001 | 266.108 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 582.187 | 580.634 | 582.176 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 96.727 | 82.179 | 70.232 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
