Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 21.509 | 18.365 | 16.057 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.473.068 | 4.649.804 | 4.554.067 |
| Reserva de capitalización | 71.055 | 70.658 | 70.346 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 3.147 | 3.147 | 3.147 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 84 | 84 | 84 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 496.349 | 478.861 | 258.782 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.224.939 | 4.177.396 | 4.224.939 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.332 | 1.655 | 1.766 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 179 | 179 | 179 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.591 | 1.481 | 1.591 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 969.436 | 962.593 | 969.386 |
 BONIFICACIONES | 10.562 | 10.460 | 10.562 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.428 | 1.421 | 1.428 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.836 | 4.836 | 4.836 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 109 | 109 | 109 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 234 | 232 | 234 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 3.269 | 3.175 | 3.269 |
| Otras bonificaciones | 44 | 44 | 44 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 643 | 643 | 643 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.617 | 4.521 | 4.617 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.970 | 1.875 | 1.970 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 440 | 440 | 440 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 62 | 62 | 62 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 580 | 580 | 580 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 954.299 | 947.651 | 954.247 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 28.382 | 28.091 | 28.382 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 14 | 14 | 14 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.934 | 1.934 | 1.934 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 15.695 | 15.693 | 15.695 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 94 | 94 | 94 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.117 | 3.100 | 3.117 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.691 | 6.430 | 6.691 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 321 | 321 | 321 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 503 | 492 | 503 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 97.098 | 97.043 | 97.098 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 925.917 | 919.560 | 925.864 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 23.796 | 18.329 | 16.142 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 22.992 | 19.523 | 16.232 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3.089 | 1.774 | 1.489 |
| Otras retenciones | 3.663 | 3.532 | 3.196 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 894.154 | 888.184 | 894.103 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 24.138 | 14.144 | 7.712 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 492.345 | 475.024 | 468.522 |
| Pago fraccionado 1 | 126.024 | 120.541 | 118.866 |
| Pago fraccionado 2 | 218.258 | 211.682 | 208.148 |
| Pago fraccionado 3 | 148.063 | 142.801 | 141.509 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 465.824 | 461.449 | 465.822 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 88.153 | 62.434 | 47.953 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
