Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 22.495 | 19.111 | 16.714 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.220.514 | 5.688.007 | 5.735.217 |
| Reserva de capitalización | 93.767 | 91.696 | 84.857 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 3.147 | 3.147 | 3.147 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 628 | 628 | 628 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 639.422 | 612.299 | 349.642 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.300.718 | 5.240.794 | 5.300.718 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.332 | 1.655 | 1.766 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 179 | 179 | 179 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.591 | 1.481 | 1.591 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.238.613 | 1.228.682 | 1.238.449 |
 BONIFICACIONES | 12.033 | 11.932 | 12.033 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.428 | 1.421 | 1.428 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.836 | 4.836 | 4.836 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 116 | 116 | 116 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 234 | 232 | 234 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 4.621 | 4.527 | 4.621 |
| Otras bonificaciones | 46 | 46 | 46 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 754 | 754 | 754 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.396 | 9.084 | 9.032 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4.945 | 4.850 | 4.938 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 71 | 71 | 71 |
| Interna (DT 23ª.1) | 518 | 518 | 518 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 130 | 130 | 71 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.050 | 1.043 | 919 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.682 | 2.472 | 2.513 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.217.604 | 1.208.017 | 1.217.438 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 46.671 | 45.998 | 39.318 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 14 | 14 | 14 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.501 | 2.501 | 2.486 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 26.255 | 26.110 | 19.330 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 94 | 94 | 94 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 8.576 | 8.532 | 8.447 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7.757 | 7.320 | 7.609 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 602 | 602 | 602 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 839 | 793 | 706 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 29 | 29 | 27 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 97.098 | 97.043 | 97.098 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.178.578 | 1.169.462 | 1.178.411 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 30.230 | 23.771 | 20.056 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 25.226 | 21.192 | 17.760 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3.242 | 1.889 | 1.541 |
| Otras retenciones | 4.256 | 4.063 | 3.520 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.133.765 | 1.125.444 | 1.133.632 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 28.333 | 17.093 | 8.347 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 661.016 | 623.678 | 536.087 |
| Pago fraccionado 1 | 189.417 | 180.371 | 134.817 |
| Pago fraccionado 2 | 293.616 | 275.707 | 249.028 |
| Pago fraccionado 3 | 177.982 | 167.600 | 152.242 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 686.697 | 680.400 | 686.637 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 242.281 | 195.727 | 97.440 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
