Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 144 | 105 | 77 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 181.667 | 357.783 | 371.875 |
| Reserva de capitalización | 4.961 | 4.961 | 4.938 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 37.188 | 36.268 | 35.401 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 331.535 | 324.607 | 331.535 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 81.184 | 79.452 | 81.184 |
 BONIFICACIONES | 2.758 | 1.211 | 2.758 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 129 | 129 | 129 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.629 | 1.082 | 2.629 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 216 | 216 | 216 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 73 | 73 | 73 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 143 | 143 | 143 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 78.223 | 78.038 | 78.209 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.620 | 6.611 | 6.609 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.885 | 3.885 | 3.885 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 127 | 118 | 127 |
| Deducciones Inversión Canarias | 431 | 431 | 431 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.089 | 2.089 | 2.078 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 62 | 62 | 62 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 25 | 25 | 25 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 40.198 | 40.182 | 40.198 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 71.602 | 71.427 | 71.600 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.528 | 2.442 | 2.356 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 651 | 313 | 386 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 27 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 44 | 39 | 42 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 62.216 | 62.056 | 62.215 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.296 | 861 | 836 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 59.471 | 58.188 | 58.917 |
| Pago fraccionado 1 | 15.188 | 14.703 | 15.023 |
| Pago fraccionado 2 | 33.143 | 32.346 | 33.082 |
| Pago fraccionado 3 | 11.140 | 11.138 | 10.813 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.555 | 10.555 | 10.555 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.106 | 7.547 | 8.093 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
