Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 617 | 510 | 468 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.077.600 | 5.462.738 | 5.666.353 |
| Reserva de capitalización | 118.644 | 118.284 | 118.637 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 276.603 | 265.880 | 266.596 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.281.120 | 5.118.792 | 5.281.120 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 21.809 | 25.011 | 25.161 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 121 | 121 | 121 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.969 | 1.965 | 1.969 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 23.312 | 23.307 | 23.312 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.303.526 | 1.263.016 | 1.303.526 |
 BONIFICACIONES | 15.754 | 14.087 | 15.754 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 8.865 | 7.199 | 8.865 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 21 | 21 | 21 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.761 | 5.761 | 5.761 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 11 | 11 | 11 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.736 | 3.387 | 6.736 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.803 | 1.803 | 1.803 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.707 | 359 | 3.707 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.204 | 1.204 | 1.204 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.281.037 | 1.245.542 | 1.281.037 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 122.626 | 120.897 | 122.626 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 27 | 27 | 27 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 252 | 154 | 252 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 43.696 | 42.747 | 43.696 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 29.740 | 29.740 | 29.740 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 18.670 | 18.050 | 18.670 |
| Deducciones Inversión Canarias | 18.793 | 18.793 | 18.793 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8.355 | 8.355 | 8.355 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 876 | 876 | 876 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.130 | 2.077 | 2.130 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 89 | 79 | 89 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 727.752 | 705.549 | 727.752 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.158.411 | 1.124.645 | 1.158.411 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.985 | 7.853 | 7.739 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.850 | 6.831 | 6.932 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 241 | 27 | 97 |
| Otras retenciones | 1.749 | 1.530 | 1.526 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.115.222 | 1.082.067 | 1.115.222 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.343 | 2.168 | 1.841 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.135.050 | 1.097.949 | 1.118.966 |
| Pago fraccionado 1 | 267.425 | 254.685 | 263.711 |
| Pago fraccionado 2 | 614.880 | 595.438 | 606.607 |
| Pago fraccionado 3 | 252.744 | 247.826 | 248.648 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 158.213 | 154.452 | 158.213 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 182.384 | 172.502 | 163.798 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
