Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.056 | 843 | 800 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 10.275.065 | 12.595.104 | 14.489.315 |
| Reserva de capitalización | 311.355 | 310.915 | 310.858 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 847.307 | 767.276 | 783.048 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 13.395.408 | 12.606.894 | 13.395.408 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 21.809 | 25.011 | 25.161 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 121 | 121 | 121 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.969 | 1.965 | 1.969 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 23.312 | 23.307 | 23.312 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.328.376 | 3.130.742 | 3.328.376 |
 BONIFICACIONES | 17.015 | 15.349 | 17.015 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.213 | 1.213 | 1.213 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 8.865 | 7.199 | 8.865 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 834 | 834 | 834 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.761 | 5.761 | 5.761 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 340 | 340 | 340 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 139.896 | 134.775 | 139.706 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.846 | 1.846 | 1.846 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 93 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 9.629 | 9.629 | 9.629 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.011 | 4.011 | 4.011 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8.732 | 4.777 | 8.732 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 115.582 | 114.507 | 115.481 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.176.954 | 2.985.988 | 3.176.954 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 331.724 | 323.451 | 329.757 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 367 | 367 | 367 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.462 | 5.363 | 5.462 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 108.130 | 104.392 | 106.754 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 29.740 | 29.740 | 29.740 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 33.382 | 32.359 | 33.050 |
| Deducciones Inversión Canarias | 117.619 | 117.619 | 117.619 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 16.153 | 16.153 | 16.153 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.211 | 3.165 | 6.210 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 13.077 | 12.818 | 12.918 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 315 | 206 | 216 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 727.779 | 705.576 | 727.779 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.858.019 | 2.671.790 | 2.858.019 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 14.942 | 12.674 | 12.156 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 13.965 | 10.932 | 11.121 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 402 | 188 | 109 |
| Otras retenciones | 2.140 | 1.818 | 1.758 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.750.144 | 2.567.654 | 2.750.144 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.589 | 3.850 | 2.868 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.566.293 | 1.520.175 | 1.548.330 |
| Pago fraccionado 1 | 352.772 | 334.168 | 347.772 |
| Pago fraccionado 2 | 815.181 | 795.380 | 806.549 |
| Pago fraccionado 3 | 398.340 | 390.627 | 394.008 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.689.832 | 1.536.737 | 1.689.832 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 514.571 | 493.107 | 490.886 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
