Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 381 | 281 | 114 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 105.617 | 308.953 | 377.630 |
| Reserva de capitalización | 3.372 | 3.372 | 3.372 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.621 | 21.310 | 18.573 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 355.686 | 337.484 | 355.686 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.786 | 3.341 | 3.372 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 343 | 343 | 343 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 45.974 | 41.544 | 45.974 |
 BONIFICACIONES | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 579 | 579 | 579 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 642 | 642 | 642 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 468 | 105 | 468 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 468 | 105 | 468 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 44.275 | 40.210 | 44.275 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.853 | 2.744 | 2.853 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 1.345 | 1.345 | 1.345 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 949 | 850 | 949 |
| Deducciones Inversión Canarias | 349 | 349 | 349 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 77 | 77 | 77 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 133 | 123 | 133 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 20.492 | 17.882 | 20.492 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 41.422 | 37.466 | 41.422 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.560 | 2.266 | 2.186 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 959 | 874 | 249 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 26 | 2 | 2 |
| Otras retenciones | 94 | 79 | 61 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 38.583 | 34.628 | 38.583 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.211 | 796 | 150 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 36.558 | 32.246 | 36.015 |
| Pago fraccionado 1 | 11.581 | 10.544 | 11.394 |
| Pago fraccionado 2 | 15.223 | 12.877 | 15.023 |
| Pago fraccionado 3 | 9.753 | 8.825 | 9.598 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.914 | 7.870 | 7.914 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.099 | 6.284 | 5.496 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
