Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 24.736 | 6.614 | 4.531 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -24.067 | 130.449 | 137.268 |
| Reserva de capitalización | 837 | 825 | 833 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 22.290 | 20.278 | 4.552 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 131.882 | 130.329 | 131.882 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -62 | 69 | 69 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 19 | 19 | 19 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 49 | 49 | 49 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 27.078 | 26.680 | 27.069 |
 BONIFICACIONES | 12 | 12 | 12 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 134 | 134 | 134 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 23 | 23 | 23 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Interna (DT 23ª.1) | 43 | 43 | 43 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 52 | 52 | 52 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 26.934 | 26.537 | 26.925 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 110 | 108 | 110 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 43 | 42 | 43 |
| Deducciones Inversión Canarias | 39 | 39 | 39 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 26.825 | 26.429 | 26.816 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.646 | 1.350 | 1.242 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.261 | 1.942 | 1.360 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 210 | 164 | 137 |
| Otras retenciones | 110 | 94 | 87 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 25.163 | 24.795 | 25.154 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.565 | 1.915 | 1.163 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.208 | 8.523 | 8.567 |
| Pago fraccionado 1 | 2.770 | 2.198 | 2.160 |
| Pago fraccionado 2 | 3.720 | 3.147 | 3.174 |
| Pago fraccionado 3 | 3.718 | 3.178 | 3.233 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.396 | 17.180 | 17.390 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.006 | 2.823 | 1.966 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
