Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 9.800 | 7.279 | 5.159 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 728.582 | 924.058 | 893.908 |
| Reserva de capitalización | 13.315 | 13.155 | 13.154 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 83.136 | 81.426 | 30.271 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 850.484 | 843.653 | 850.484 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.177 | 3.328 | 3.402 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.266 | 2.265 | 2.266 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 205.165 | 203.549 | 205.159 |
 BONIFICACIONES | 1.182 | 1.176 | 1.182 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 284 | 284 | 284 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 575 | 569 | 575 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 42 | 42 | 42 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 253 | 253 | 253 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 28 | 28 | 28 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 243 | 238 | 243 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 185 | 185 | 185 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 0 | 3 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 54 | 53 | 54 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 203.887 | 202.282 | 203.881 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.111 | 8.085 | 8.111 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 91 | 91 | 91 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 5.764 | 5.761 | 5.764 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 944 | 929 | 944 |
| Deducciones Inversión Canarias | 998 | 990 | 998 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 290 | 290 | 290 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 2.289 | 2.276 | 2.289 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 195.776 | 194.198 | 195.771 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.872 | 1.532 | 1.401 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.168 | 3.293 | 2.793 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 210 | 153 | 142 |
| Otras retenciones | 124 | 107 | 99 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 192.216 | 190.809 | 192.210 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.813 | 1.696 | 876 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 94.946 | 90.511 | 91.129 |
| Pago fraccionado 1 | 25.136 | 23.689 | 23.751 |
| Pago fraccionado 2 | 35.822 | 34.282 | 34.592 |
| Pago fraccionado 3 | 33.987 | 32.540 | 32.786 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 108.748 | 107.894 | 108.748 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.291 | 9.292 | 8.542 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
