Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Pequeña

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	1.312	996	857
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	742.070	1.086.503	1.091.095
Reserva de capitalización	6.400	6.400	6.364
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	120.511	117.436	105.827
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	0	0	0
BASE IMPONIBLE POSITIVA	978.904	976.556	978.904
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-236	113	482
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	6	6	6
Cuota íntegra después de la nivelación	477	477	477
CUOTA ÍNTEGRA	234.768	234.186	234.768
BONIFICACIONES	7.399	7.398	7.399
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	144	144	144
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	6.620	6.620	6.620
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	237	236	237
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	67	67	67
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	331	331	331
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	192	192	192
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	15	15	15
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	24	24	24
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	153	153	153
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	227.205	226.623	227.205
OTRAS DEDUCCIONES	4.735	4.688	4.735
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	172	172	172
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	28	28	28
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	3.455	3.454	3.455
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	202	181	202
Deducciones Inversión Canarias	432	432	432
Deducc. específicas entidades normativa foral	162	162	162
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	281	256	281
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	3	3	3
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	78.552	78.470	78.552
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	222.470	221.935	222.470
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	1.817	1.568	1.514
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	1.852	1.543	1.422
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	339	315	223
Otras retenciones	141	95	91
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	216.735	216.263	216.735
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.429	880	545
PAGOS FRACCIONADOS	144.760	143.058	141.722
Pago fraccionado 1	63.903	63.334	63.059
Pago fraccionado 2	57.219	56.556	55.489
Pago fraccionado 3	23.638	23.169	23.175
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	90.198	90.107	90.198
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	19.652	17.782	15.731

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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