Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 45.397 | 24.078 | 17.443 |
| BASE IMPONIBLE | 788.281 | 782.540 | 788.281 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 726 | 3.083 | 3.120 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 836 | 825 | 831 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 191.203 | 189.831 | 191.203 |
 BONIFICACIONES | 734 | 734 | 734 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 421 | 421 | 421 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 150 | 149 | 150 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 154 | 154 | 154 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.137 | 4.131 | 4.137 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 389 | 389 | 389 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 3.504 | 3.499 | 3.504 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 135 | 134 | 135 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 109 | 109 | 109 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 186.332 | 184.966 | 186.332 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.074 | 3.039 | 3.074 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 38 | 38 | 38 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 168 | 167 | 168 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 794 | 787 | 794 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 779 | 761 | 779 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.295 | 1.286 | 1.295 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 183.263 | 181.933 | 183.263 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 18.788 | 14.672 | 12.643 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 335 | 282 | 264 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 172.716 | 171.568 | 172.716 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.577 | 4.589 | 2.361 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 90.951 | 84.418 | 83.977 |
| Pago fraccionado 1 | 29.025 | 26.379 | 26.005 |
| Pago fraccionado 2 | 31.794 | 29.845 | 29.834 |
| Pago fraccionado 3 | 30.131 | 28.194 | 28.138 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 95.659 | 94.969 | 95.659 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.471 | 12.409 | 9.281 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 94 | 92 | 78 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 10 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 145 | 58 | 91 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -561 | -548 | -561 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 95.287 | 94.545 | 95.247 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
