Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 173.384 | 82.031 | 59.798 |
| BASE IMPONIBLE | 3.422.412 | 3.368.013 | 3.422.412 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -427 | 1.709 | 1.773 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 488 | 485 | 487 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 873.558 | 859.045 | 873.555 |
 BONIFICACIONES | 3.023 | 2.985 | 3.023 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 20 | 20 | 20 |
| B.sociedades cooperativas | 259 | 256 | 259 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 858 | 858 | 858 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.635 | 1.600 | 1.635 |
| Otras bonificaciones | 251 | 251 | 251 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 287.800 | 283.100 | 287.800 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 35.384 | 34.960 | 35.384 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 245.948 | 241.728 | 245.948 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 18 | 15 | 18 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.456 | 1.434 | 1.456 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4.958 | 4.929 | 4.958 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 31 | 31 | 31 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 5 | 3 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 582.734 | 572.960 | 582.732 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.074 | 14.806 | 15.074 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 398 | 398 | 398 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 3.363 | 3.326 | 3.363 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7.749 | 7.571 | 7.749 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.667 | 1.653 | 1.667 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.892 | 1.852 | 1.892 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 567.623 | 558.117 | 567.621 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 144.801 | 104.855 | 93.630 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2.364 | 1.898 | 1.847 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 506.879 | 498.830 | 506.879 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 86.491 | 47.537 | 34.807 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 275.849 | 237.122 | 239.354 |
| Pago fraccionado 1 | 87.180 | 71.376 | 70.871 |
| Pago fraccionado 2 | 99.458 | 87.309 | 88.930 |
| Pago fraccionado 3 | 89.210 | 78.437 | 79.554 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 304.315 | 300.329 | 304.315 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 159.775 | 86.157 | 71.597 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 387 | 310 | 317 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 12 | 12 | 12 |
| Intereses de demora | 721 | 273 | 486 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.328 | -3.578 | -3.617 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 301.406 | 297.054 | 301.201 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
