Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 126.341 | 40.970 | 24.503 |
| BASE IMPONIBLE | 865.092 | 810.417 | 865.092 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -1.357 | 540 | 551 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 293 | 292 | 293 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 216.857 | 201.030 | 216.857 |
 BONIFICACIONES | 755 | 748 | 755 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 54 | 54 | 54 |
| B.sociedades cooperativas | 50 | 49 | 50 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 318 | 311 | 318 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 242 | 242 | 242 |
| Otras bonificaciones | 91 | 91 | 91 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.224 | 9.087 | 9.224 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.683 | 1.621 | 1.683 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 6.767 | 6.699 | 6.767 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 10 | 10 | 10 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 196 | 196 | 196 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 568 | 560 | 568 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 206.878 | 191.196 | 206.878 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.976 | 4.878 | 4.946 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 25 | 25 | 25 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 985 | 977 | 985 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 230 | 230 | 230 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 316 | 301 | 316 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.420 | 3.345 | 3.390 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 201.932 | 186.318 | 201.932 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 59.797 | 38.648 | 31.873 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 833 | 636 | 526 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 178.691 | 165.504 | 178.691 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 37.389 | 18.469 | 9.158 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 104.623 | 85.068 | 92.765 |
| Pago fraccionado 1 | 36.108 | 24.099 | 31.073 |
| Pago fraccionado 2 | 38.069 | 34.207 | 34.593 |
| Pago fraccionado 3 | 30.446 | 26.762 | 27.099 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 97.109 | 92.537 | 97.109 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 60.430 | 30.570 | 20.340 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 4.228 | 223 | 4.219 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 761 | 103 | 660 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -687 | -704 | -735 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 101.315 | 92.139 | 101.243 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
