Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 98.821 | 44.716 | 31.921 |
| BASE IMPONIBLE | 1.526.573 | 1.513.274 | 1.526.573 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -2.645 | 4.622 | 4.680 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.957 | 1.944 | 1.926 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 376.997 | 373.633 | 376.978 |
 BONIFICACIONES | 1.286 | 1.273 | 1.276 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 373 | 370 | 373 |
| B.sociedades cooperativas | 691 | 681 | 682 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 173 | 173 | 173 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 41 | 41 | 41 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1 | 1 | 1 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.772 | 3.732 | 3.772 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 550 | 544 | 550 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.841 | 2.835 | 2.841 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 97 | 75 | 97 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 281 | 274 | 281 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 371.940 | 368.628 | 371.930 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.068 | 16.964 | 17.068 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 244 | 244 | 244 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.945 | 1.943 | 1.945 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 13.125 | 13.056 | 13.125 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 463 | 456 | 463 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.277 | 1.251 | 1.277 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 354.872 | 351.664 | 354.861 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 53.498 | 37.850 | 32.764 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 607 | 401 | 356 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 329.347 | 326.459 | 329.337 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 28.642 | 13.108 | 7.657 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 205.342 | 187.119 | 185.976 |
| Pago fraccionado 1 | 67.835 | 58.917 | 58.068 |
| Pago fraccionado 2 | 73.635 | 68.918 | 68.715 |
| Pago fraccionado 3 | 63.872 | 59.283 | 59.193 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 164.613 | 162.763 | 164.607 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 69.250 | 36.530 | 28.903 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 253 | 140 | 107 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 4 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 302 | 62 | 50 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.034 | -1.206 | -1.220 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 163.731 | 161.622 | 163.382 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
