Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 319.124 | 102.632 | 68.417 |
| BASE IMPONIBLE | 4.361.834 | 4.239.027 | 4.361.834 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -14.164 | 1.563 | 1.596 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 727 | 720 | 727 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.102.171 | 1.069.620 | 1.102.171 |
 BONIFICACIONES | 12.569 | 12.508 | 12.569 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 643 | 640 | 643 |
| B.sociedades cooperativas | 123 | 123 | 123 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 93 | 93 | 93 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 4.171 | 4.145 | 4.171 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 3.075 | 3.075 | 3.075 |
| Otras bonificaciones | 4.464 | 4.431 | 4.464 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 181.640 | 179.116 | 181.640 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 18.887 | 17.840 | 18.887 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 158.806 | 157.363 | 158.806 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 343 | 343 | 343 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 550 | 547 | 550 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3.053 | 3.021 | 3.053 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 907.962 | 877.996 | 907.962 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 24.706 | 23.001 | 24.706 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 247 | 247 | 247 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 15.971 | 15.509 | 15.971 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.132 | 2.103 | 2.132 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.195 | 1.151 | 1.195 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.160 | 3.989 | 5.160 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 883.256 | 854.995 | 883.256 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 521.255 | 365.806 | 310.879 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 9.245 | 5.518 | 4.895 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 685.039 | 660.401 | 685.039 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 332.310 | 176.758 | 117.586 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 400.144 | 322.130 | 327.962 |
| Pago fraccionado 1 | 139.044 | 105.308 | 105.262 |
| Pago fraccionado 2 | 137.950 | 115.175 | 118.249 |
| Pago fraccionado 3 | 123.150 | 101.647 | 104.452 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 417.874 | 399.527 | 417.874 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 465.290 | 238.015 | 178.383 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 693 | 538 | 419 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 4 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 3.059 | 340 | 1.449 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -629 | -1.963 | -2.178 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 418.233 | 397.596 | 416.754 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
