Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.192 | 8.276 | 6.491 |
| BASE IMPONIBLE | 293.438 | 288.657 | 293.438 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -2 | 154 | 154 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 40 | 40 | 40 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 74.207 | 72.913 | 74.207 |
 BONIFICACIONES | 170 | 170 | 170 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 54 | 54 | 54 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 117 | 117 | 117 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13.297 | 13.224 | 13.297 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.921 | 1.919 | 1.921 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 10.411 | 10.341 | 10.411 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 101 | 101 | 101 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 864 | 864 | 864 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 60.739 | 59.518 | 60.739 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 963 | 952 | 963 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 6 | 6 | 6 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 356 | 356 | 356 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 327 | 320 | 327 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 190 | 187 | 190 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 84 | 83 | 84 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 59.777 | 58.566 | 59.777 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 17.557 | 8.948 | 10.166 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 51 | 34 | 28 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 54.350 | 53.854 | 54.350 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.182 | 4.269 | 4.767 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 29.170 | 26.867 | 26.975 |
| Pago fraccionado 1 | 10.138 | 8.980 | 8.948 |
| Pago fraccionado 2 | 10.281 | 9.682 | 9.758 |
| Pago fraccionado 3 | 8.752 | 8.205 | 8.269 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.869 | 29.546 | 29.869 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.871 | 6.829 | 7.261 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 27 | 26 | 26 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 38 | 24 | 29 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -315 | -327 | -361 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 29.551 | 29.215 | 29.541 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
