- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cantabria , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Cantabria , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cantabria , Sector: Total
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 14.105 | 5.454 | 3.844 |
| Resultado contable | 229.893 | 2.704.961 | 451.547 |
| A U M E N T O S | 3.002.977 | 607.131 | 264.177 |
| Impuesto sobre Sociedades | 152.164 | 145.224 | 133.921 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 918 | 617 | 742 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 2.849.895 | 461.290 | 129.515 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.708 | 4.133 | 3.542 |
| Libertad amort.gastos I+D | 698 | 687 | 508 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.236 | 1.756 | 910 |
| Pymes: libertad amortización | 1.687 | 1.039 | 1.038 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.208 | 703 | 620 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 12.767 | 8.516 | 7.255 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 29.240 | 18.230 | 2.830 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.103.395 | 1.457 | 1.430 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 234.689 | 150 | 150 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 10.058 | 4.933 | 4.317 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 251.031 | 165.479 | 21.718 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 763 | 677 | 417 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 18 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 13.689 | 3.698 | 3.814 |
| Revalorizaciones contables | 30 | 30 | 30 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 311 | 129 | 178 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 9 | 9 | 9 |
| Errores contables | 2.274 | 175 | 168 |
| Operaciones a plazos | 1.490 | 71 | 1.211 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 63.911 | 63.217 | 651 |
| Subcapitalización | 76 | 31 | 31 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 2 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 23 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 14.186 | 12.615 | 4.581 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 69.234 | 43.069 | 46.789 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10.570 | 8.772 | 3.088 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 87.471 | 48.234 | 18.338 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 933.820 | 73.480 | 5.590 |
| D I S M I N U C I O N E S | 5.622.454 | 4.951.909 | 165.965 |
| Impuesto sobre Sociedades | 438.427 | 4.895 | 1.940 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 208 | 207 | 208 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 76.815 | 75.023 | 20.273 |
| Disminuciones diversas | 5.107.004 | 4.871.784 | 143.544 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 23.976 | 23.612 | 2.061 |
| Libertad amort.gastos I+D | 655 | 651 | 197 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 67.395 | 66.952 | 36.653 |
| Pymes: libertad amortización | 5.032 | 4.822 | 2.365 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.272 | 1.012 | 489 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 49.745 | 47.463 | 3.087 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 301.685 | 294.696 | 3.110 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 44.466 | 18.970 | 7.066 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 175.473 | 175.473 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 40.990 | 4.341 | 4.283 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 39 | 39 | 39 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 363.863 | 354.970 | 9.165 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 399.269 | 365.007 | 11.557 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 98 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 27 | 8 | 8 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 86 | 86 | 86 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 260 | 245 | 116 |
| Gts.oper.acciones propias | 32 | 16 | 15 |
| Errores contables | 3.220 | 1.511 | 360 |
| Operaciones a plazos | 1.350 | 473 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 325.620 | 320.171 | 185 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.808.694 | 2.802.537 | 2.625 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 297.619 | 297.221 | 1.490 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 783 | 783 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 74.955 | 51.596 | 51.210 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 96.956 | 59.678 | 19.946 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10.570 | 8.772 | 3.088 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 70.965 | 26.708 | 4.681 |
| Base imponible | 529.485 | 525.472 | 529.485 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
