- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cantabria , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Cantabria , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cantabria , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.469 | 1.486 | 1.079 |
| Resultado contable | 54.764 | 127.520 | 114.076 |
| A U M E N T O S | 91.905 | 87.164 | 85.264 |
| Impuesto sobre Sociedades | 31.382 | 30.971 | 29.190 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 324 | 322 | 318 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 60.200 | 55.872 | 55.756 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.322 | 2.280 | 2.070 |
| Libertad amort.gastos I+D | 11 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 461 | 415 | 292 |
| Pymes: libertad amortización | 337 | 221 | 221 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 195 | 169 | 107 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.303 | 2.727 | 2.709 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.549 | 2.509 | 2.480 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 541 | 534 | 514 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 150 | 150 | 150 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 15 | 15 | 8 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.557 | 3.175 | 3.134 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 42 | 34 | 34 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 13 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.225 | 898 | 1.342 |
| Revalorizaciones contables | 30 | 30 | 30 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4 | 4 | 4 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 35 | 17 | 7 |
| Operaciones a plazos | 100 | 0 | 100 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 11 | 11 | 0 |
| Subcapitalización | 45 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 107 | 107 | 107 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 21.842 | 21.752 | 21.532 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 78 | 29 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 18.173 | 18.173 | 18.173 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 3.055 | 2.622 | 2.742 |
| D I S M I N U C I O N E S | 104.724 | 85.748 | 68.457 |
| Impuesto sobre Sociedades | 17.333 | 794 | 763 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 108 | 108 | 108 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 11.713 | 11.490 | 5.282 |
| Disminuciones diversas | 75.570 | 73.356 | 62.304 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.846 | 2.787 | 630 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 14.988 | 14.944 | 9.264 |
| Pymes: libertad amortización | 1.496 | 1.477 | 693 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 158 | 135 | 103 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.984 | 1.307 | 1.108 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.228 | 5.388 | 2.864 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 208 | 208 | 128 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2.278 | 2.234 | 2.234 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2 | 2 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 419 | 361 | 253 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 34 | 34 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 9 | 4 | 3 |
| Errores contables | 326 | 22 | 14 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 102 | 94 | 4 |
| Exención por doble imposición internacional | 855 | 855 | 380 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 28.895 | 28.810 | 28.502 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 24.011 | 24.011 | 19.350 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 78 | 29 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.294 | 2.072 | 2.055 |
| Base imponible | 125.601 | 125.079 | 125.601 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
