- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 58.884 | 22.955 | 15.654 |
| Resultado contable | 4.841.711 | 11.676.018 | 6.955.990 |
| A U M E N T O S | 7.691.661 | 4.394.397 | 4.395.206 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.292.511 | 2.025.612 | 1.976.087 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.873 | 1.698 | 1.698 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 7.396 | 4.594 | 5.080 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 13.977 | 13.977 | 13.977 |
 Aumentos diversos | 5.375.904 | 2.348.516 | 2.398.364 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 149.734 | 103.397 | 84.895 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.366 | 788 | 801 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 68.299 | 61.734 | 58.147 |
| Pymes: libertad amortización | 4.255 | 2.170 | 1.967 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.938 | 1.829 | 1.188 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 63.736 | 39.449 | 29.389 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 200 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 471.694 | 83.902 | 87.616 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.742.760 | 413.670 | 764.003 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 26.551 | 4.312 | 13.205 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 18.065 | 1.801 | 1.801 |
| Deducción del fondo de comercio | 47.054 | 8.858 | 5.475 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 5.200 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 181.899 | 75.931 | 33.812 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.267.855 | 722.739 | 681.933 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 62.728 | 42.307 | 43.892 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 45 | 44 | 31 |
| Otros gastos no deducibles | 208.710 | 71.298 | 73.580 |
| Revalorizaciones contables | 1.403 | 1.370 | 1.370 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 9.234 | 3 | 377 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 12 | 12 | 12 |
| Errores contables | 5.366 | 2.594 | 2.900 |
| Operaciones a plazos | 13.186 | 10.812 | 10.705 |
| Recuperación de valor patrimonial | 2.262 | 172 | 134 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 84.981 | 56.971 | 68.505 |
| Subcapitalización | 7.111 | 238 | 234 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1.681 | 1.556 | 1.571 |
| Exención por doble imposición internacional | 3.963 | 1.880 | 170 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 130.235 | 129.177 | 124.730 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 36.081 | 31.868 | 34.977 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 5.382 | 965 | 340 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 51.535 | 40.836 | 38.560 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 57.233 | 51.059 | 2.014 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 270.024 | 220.215 | 75.886 |
| Rég.entidades navieras | 88.384 | 81.377 | 88.384 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 285 | 38 | 247 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 283.799 | 82.904 | 65.329 |
| D I S M I N U C I O N E S | 10.707.774 | 8.218.483 | 3.224.684 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.081.302 | 348.680 | 235.858 |
| Amort. inmovilizado I+D | 2.000 | 1.985 | 1.844 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 500 | 500 | 446 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 19.467 | 19.467 | 19.467 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 1.020.410 | 1.008.564 | 335.224 |
| Disminuciones diversas | 8.584.095 | 6.839.286 | 2.631.845 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 208.619 | 180.471 | 153.740 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.494 | 1.385 | 1.383 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 683.118 | 665.644 | 404.837 |
| Pymes: libertad amortización | 9.355 | 8.948 | 6.500 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.480 | 2.874 | 1.301 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 50.138 | 34.388 | 24.624 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 193.306 | 109.039 | 52.396 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 751.967 | 436.902 | 200.482 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 141 | 11 | 11 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 23.681 | 15.893 | 15.589 |
| Deducción del fondo de comercio | 134.489 | 100.538 | 63.288 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 53.785 | 53.272 | 11.635 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 458.395 | 251.463 | 55.549 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.520.997 | 1.011.726 | 818.822 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 238 | 238 | 63 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 175.522 | 71.880 | 71.604 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 53 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 4.778 | 2.500 | 2.362 |
| Gts.oper.acciones propias | 1.919 | 1.459 | 1.401 |
| Errores contables | 22.192 | 10.632 | 8.591 |
| Operaciones a plazos | 18.638 | 18.638 | 11.989 |
| Recuperación de valor patrimonial | 5.601 | 4.368 | 753 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 70.369 | 33.422 | 31.218 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.109.697 | 2.006.507 | 363.564 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 9.556 | 7.590 | 6.989 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 200.300 | 156.461 | 123.630 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 4.916 | 1.653 | 423 |
| Valor.bienes y derechos | 29.931 | 19.648 | 12.858 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 2.092.731 | 2.080.948 | 228.532 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 57.202 | 48.306 | 44.691 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 291.593 | 244.977 | 81.130 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 57.233 | 51.059 | 2.014 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 91.927 | 91.927 | 91.927 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 11 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 261.383 | 117.517 | 71.694 |
| Base imponible | 7.797.139 | 7.690.621 | 7.797.139 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
