- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 10.241 | 3.990 | 2.922 |
| Resultado contable | -8.329.118 | 13.516.859 | 11.543.419 |
| A U M E N T O S | 18.974.310 | 8.074.375 | 6.819.695 |
| Impuesto sobre Sociedades | 3.835.821 | 2.504.811 | 2.349.445 |
| Amort. inmovilizado I+D | 155 | 155 | 155 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 8.571 | 537 | 376 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 39.638 | 39.638 | 0 |
 Aumentos diversos | 15.090.125 | 5.529.235 | 4.469.719 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 59.118 | 44.132 | 32.006 |
| Libertad amort.gastos I+D | 821 | 812 | 821 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 10.153 | 9.935 | 8.099 |
| Pymes: libertad amortización | 118 | 113 | 110 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 177 | 153 | 153 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 364 | 194 | 128 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.094.807 | 960.727 | 812.345 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.721.567 | 563.241 | 344.051 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 120.507 | 78.103 | 67.876 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 4 | 4 | 4 |
| Deducción del fondo de comercio | 8.769 | 8.600 | 8.600 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 337.406 | 282.157 | 257.175 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.654.289 | 2.181.018 | 2.065.290 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 39.845 | 35.794 | 35.552 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 15.396 | 13.431 | 1.965 |
| Otros gastos no deducibles | 381.571 | 365.321 | 347.357 |
| Revalorizaciones contables | 356.741 | 356.628 | 22.724 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3.539 | 2.787 | 2.804 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.479 | 1.479 | 11 |
| Errores contables | 3.503 | 2.667 | 3.348 |
| Operaciones a plazos | 116 | 4 | 69 |
| Recuperación de valor patrimonial | 8.490 | 7.161 | 6.648 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.559.850 | 331.823 | 314.481 |
| Subcapitalización | 1.207 | 0 | 1.170 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 6.615 | 6.586 | 6.598 |
| Exención por doble imposición internacional | 12.054 | 12.030 | 10.292 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 113.625 | 46.119 | 11.088 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 500 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 335 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 13.232 | 8.117 | 4.936 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.320 | 2.194 | 1.362 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 9 | 9 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 559.872 | 206.170 | 100.932 |
| D I S M I N U C I O N E S | 22.436.039 | 11.471.948 | 5.617.103 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.612.898 | 317.150 | 227.268 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 5 | 5 | 5 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 1.183.487 | 1.161.990 | 680.344 |
| Disminuciones diversas | 18.639.648 | 9.992.802 | 4.709.486 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 75.597 | 66.784 | 64.106 |
| Libertad amort.gastos I+D | 80 | 80 | 80 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 117.715 | 115.834 | 114.898 |
| Pymes: libertad amortización | 8.860 | 8.856 | 8.849 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 111 | 83 | 70 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 155 | 122 | 116 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4.126.696 | 3.422.798 | 1.271.811 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.798.379 | 1.094.436 | 392.836 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 81.240 | 54.869 | 22.669 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 43.146 | 33.358 | 5.434 |
| Deducción del fondo de comercio | 81.059 | 46.504 | 39.827 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 26.403 | 26.403 | 26.403 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 784.919 | 725.965 | 376.252 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.808.286 | 2.301.671 | 1.432.436 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 15.332 | 14.837 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 101.044 | 101.044 | 6.683 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3.734 | 3.734 | 3.734 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 33.955 | 32.332 | 32.135 |
| Gts.oper.acciones propias | 21.390 | 20.748 | 525 |
| Errores contables | 14.028 | 8.581 | 8.463 |
| Operaciones a plazos | 520 | 520 | 146 |
| Recuperación de valor patrimonial | 16 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.505.216 | 192.003 | 180.344 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.490.361 | 1.373.358 | 853.680 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 42 | 42 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 3.715 | 3.715 | 3.715 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 289.199 | 283.946 | 136.692 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 170.209 | 168.036 | 20.319 |
| Valor.bienes y derechos | 605 | 586 | 586 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 502.105 | 501.757 | 8.399 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 12.407 | 8.213 | 4.991 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 12 | 12 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.320 | 2.194 | 1.362 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1.799 | 1.799 | 1.799 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 704.798 | 541.763 | 371.831 |
| Base imponible | 12.065.667 | 12.041.364 | 12.065.667 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
