- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.183 | 2.586 | 1.773 |
| Resultado contable | 2.465.880 | 3.345.539 | 2.594.672 |
| A U M E N T O S | 2.053.754 | 1.559.321 | 966.637 |
| Impuesto sobre Sociedades | 946.046 | 874.357 | 544.584 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 427 | 274 | 274 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 1.107.281 | 684.691 | 421.779 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 55.213 | 46.108 | 43.720 |
| Libertad amort.gastos I+D | 818 | 818 | 501 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 82.517 | 46.751 | 26.196 |
| Pymes: libertad amortización | 212 | 192 | 192 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.778 | 2 | 20 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 16.263 | 5.076 | 4.977 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 67.048 | 12.175 | 48.516 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 372.596 | 168.205 | 57.206 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 414 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 21.602 | 21.526 | 19.307 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 75.417 | 52.964 | 44.286 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 6.900 | 6.641 | 3.828 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 20.832 | 13.452 | 10.554 |
| Revalorizaciones contables | 230 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 49 | 1 | 1 |
| Operaciones a plazos | 835 | 117 | 117 |
| Recuperación de valor patrimonial | 219 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4.427 | 1.727 | 1.199 |
| Subcapitalización | 1.270 | 1.152 | 1.152 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 34.817 | 28.488 | 34.522 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 34.343 | 0 | 20.098 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 10.610 | 638 | 631 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8.269 | 8.050 | 8.050 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 20.499 | 5.154 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 1.623 | 1.623 | 1.623 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 77 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 261.742 | 259.714 | 90.928 |
| D I S M I N U C I O N E S | 4.452.457 | 3.667.376 | 1.380.312 |
| Impuesto sobre Sociedades | 325.784 | 160.346 | 96.235 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3 | 3 | 3 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 17 | 17 | 17 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 45.482 | 43.888 | 28.546 |
| Disminuciones diversas | 4.081.170 | 3.463.121 | 1.255.511 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 489.446 | 479.684 | 476.777 |
| Libertad amort.gastos I+D | 24 | 24 | 16 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.860.437 | 1.572.416 | 208.469 |
| Pymes: libertad amortización | 1.504 | 1.377 | 1.282 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 69.452 | 30.020 | 125 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 55.340 | 4.782 | 3.593 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 18.201 | 15.592 | 15.592 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 464.836 | 454.421 | 97.339 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 2.468 | 2.468 | 2.468 |
| Deducción del fondo de comercio | 31.308 | 30.566 | 30.566 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 46.946 | 46.946 | 46.946 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 18.314 | 18.306 | 16.118 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 367.779 | 342.669 | 240.844 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 8 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 338 | 338 | 314 |
| Gts.oper.acciones propias | 27 | 12 | 3 |
| Errores contables | 260 | 122 | 91 |
| Operaciones a plazos | 1.627 | 1.607 | 1.607 |
| Recuperación de valor patrimonial | 83 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.489 | 6.048 | 310 |
| Exención por doble imposición internacional | 341.778 | 184.736 | 75.451 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 178.302 | 175.931 | 28.250 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 10.716 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 84.551 | 84.551 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 8.321 | 724 | 638 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 20.018 | 5.949 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8.269 | 8.050 | 8.050 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1 | 1 | 1 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 77 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 4.551 | 4.301 | 1.496 |
| Base imponible | 2.152.452 | 2.142.342 | 2.152.452 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
