- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cataluña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Cataluña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cataluña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.910 | 1.640 | 1.252 |
| Resultado contable | 1.533.602 | 1.812.340 | 1.745.297 |
| A U M E N T O S | 1.094.409 | 994.241 | 991.918 |
| Impuesto sobre Sociedades | 472.988 | 462.343 | 463.659 |
| Amort. inmovilizado I+D | 30 | 30 | 30 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 88 | 50 | 75 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 31.752 | 31.752 | 31.752 |
 Aumentos diversos | 589.552 | 500.067 | 496.403 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 26.312 | 14.578 | 25.337 |
| Libertad amort.gastos I+D | 630 | 273 | 293 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 107.028 | 100.978 | 98.482 |
| Pymes: libertad amortización | 1.675 | 809 | 1.096 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 857 | 334 | 326 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 12.562 | 7.887 | 8.177 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 496 | 496 | 496 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 36.011 | 17.778 | 16.975 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 24.542 | 16.876 | 16.920 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 112 | 112 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 38.885 | 38.885 | 38.885 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.429 | 1.388 | 1.388 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 23.054 | 23.054 | 23.036 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 182.824 | 160.482 | 156.262 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 15.902 | 10.686 | 10.119 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 2 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 5.563 | 3.458 | 3.511 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 18 | 18 | 18 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 10 | 6 | 10 |
| Operaciones a plazos | 5.001 | 446 | 444 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.497 | 2.440 | 420 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 135 | 132 | 134 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 37.505 | 35.852 | 35.276 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.037 | 0 | 1.037 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 12.806 | 11.473 | 9.831 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 465 | 465 | 465 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.010 | 1.811 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 35.421 | 35.421 | 35.421 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 12.981 | 12.151 | 10.266 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.576.129 | 1.497.439 | 1.409.718 |
| Impuesto sobre Sociedades | 62.112 | 15.360 | 14.624 |
| Amort. inmovilizado I+D | 67 | 67 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 21 | 21 | 21 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 32.116 | 32.116 | 32.116 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 80.321 | 78.704 | 56.101 |
| Disminuciones diversas | 1.401.493 | 1.371.172 | 1.306.856 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 12.463 | 12.196 | 3.024 |
| Libertad amort.gastos I+D | 956 | 953 | 669 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 630.386 | 619.317 | 611.857 |
| Pymes: libertad amortización | 1.159 | 832 | 679 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.177 | 1.069 | 626 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.465 | 4.695 | 3.463 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.158 | 3.124 | 2.396 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 153.980 | 150.235 | 150.116 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 3.061 | 3.061 | 3.061 |
| Deducción del fondo de comercio | 31.003 | 30.694 | 23.707 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 61.610 | 61.610 | 61.431 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 358.043 | 352.087 | 318.215 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 479 | 479 | 140 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 35 | 35 | 11 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 60.499 | 60.499 | 60.499 |
| Gts.oper.acciones propias | 9 | 1 | 0 |
| Errores contables | 16.051 | 15.304 | 43 |
| Operaciones a plazos | 4.038 | 4.038 | 4.036 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.992 | 1.281 | 1.213 |
| Exención por doble imposición internacional | 23.675 | 23.675 | 23.675 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 47.427 | 47.153 | 44.780 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 339 | 339 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 14.690 | 13.620 | 11.126 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.723 | 3.606 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 465 | 465 | 465 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 39.466 | 39.429 | 37.262 |
| Base imponible | 1.271.396 | 1.262.521 | 1.271.396 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
