- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.918 | 1.476 | 877 |
| Resultado contable | 249.710 | 392.444 | 331.028 |
| A U M E N T O S | 766.405 | 91.921 | 72.280 |
| Impuesto sobre Sociedades | 64.313 | 62.746 | 42.591 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 38 | 38 | 34 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 702.053 | 29.137 | 29.655 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.286 | 1.509 | 1.649 |
| Libertad amort.gastos I+D | 127 | 127 | 127 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 10.169 | 3.099 | 2.452 |
| Pymes: libertad amortización | 1.263 | 970 | 823 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 307 | 178 | 172 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.786 | 1.700 | 1.793 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 548 | 328 | 326 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 10.894 | 154 | 185 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 48 | 48 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.768 | 1.768 | 1.768 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 30.248 | 4.389 | 4.350 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.188 | 581 | 580 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.663 | 1.157 | 1.162 |
| Revalorizaciones contables | 34 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 390.145 | 57 | 53 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 20 | 20 | 20 |
| Errores contables | 75 | 8 | 8 |
| Operaciones a plazos | 883 | 883 | 450 |
| Recuperación de valor patrimonial | 4.011 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.461 | 3.382 | 3.261 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 173 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.036 | 2.034 | 2.003 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 231.769 | 5.705 | 7.983 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 128 | 122 | 120 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 533 | 533 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.370 | 356 | 342 |
| D I S M I N U C I O N E S | 844.223 | 153.998 | 38.153 |
| Impuesto sobre Sociedades | 26.634 | 1.599 | 835 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 496 | 496 | 496 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 13.998 | 13.596 | 2.977 |
| Disminuciones diversas | 803.095 | 138.307 | 33.845 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.257 | 4.856 | 1.657 |
| Libertad amort.gastos I+D | 491 | 491 | 491 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 123.444 | 112.142 | 10.713 |
| Pymes: libertad amortización | 4.078 | 3.844 | 963 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 5.266 | 3.773 | 347 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.662 | 1.444 | 500 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.098 | 114 | 54 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 11.032 | 1.262 | 1.058 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 156 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 137 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 6.671 | 463 | 463 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.328 | 2.328 | 2.328 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 12.078 | 2.364 | 1.774 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 1 | 1 | 1 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4 | 4 | 4 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2 | 2 | 2 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 173 | 173 | 2 |
| Gts.oper.acciones propias | 10 | 9 | 8 |
| Errores contables | 1.410 | 793 | 35 |
| Operaciones a plazos | 596 | 596 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.874 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.876 | 2.165 | 2.165 |
| Exención por doble imposición internacional | 390.220 | 150 | 150 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 6.901 | 6.748 | 5.661 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 234.059 | 6.609 | 7.535 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 579 | 579 | 33 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 128 | 122 | 120 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 21 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 941 | 265 | 149 |
| Base imponible | 362.178 | 361.670 | 362.178 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
