- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.831 | 1.026 | 650 |
| Resultado contable | 60.733 | 146.167 | 122.848 |
| A U M E N T O S | 109.631 | 68.453 | 78.461 |
| Impuesto sobre Sociedades | 49.315 | 47.287 | 45.868 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 25 | 17 | 17 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 60.291 | 21.149 | 32.576 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.354 | 1.003 | 738 |
| Libertad amort.gastos I+D | 632 | 347 | 632 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 10.044 | 6.576 | 6.576 |
| Pymes: libertad amortización | 15 | 3 | 3 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.338 | 567 | 239 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.232 | 1.822 | 1.850 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 755 | 49 | 49 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 4.863 | 758 | 758 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.161 | 2.161 | 2.161 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 6.133 | 5.381 | 5.397 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 453 | 431 | 423 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.118 | 1.190 | 1.018 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 230 | 68 | 63 |
| Operaciones a plazos | 909 | 347 | 909 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 119 | 119 | 119 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 45 | 45 | 45 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 6 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 247 | 194 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.939 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 18.932 | 84 | 11.472 |
| D I S M I N U C I O N E S | 76.358 | 43.688 | 29.599 |
| Impuesto sobre Sociedades | 13.451 | 660 | 278 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 12 | 12 | 12 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 26.138 | 20.155 | 10.253 |
| Disminuciones diversas | 36.757 | 22.861 | 19.055 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.855 | 1.521 | 906 |
| Libertad amort.gastos I+D | 10.396 | 396 | 396 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 13.345 | 12.193 | 7.766 |
| Pymes: libertad amortización | 725 | 53 | 14 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 10.394 | 6.980 | 832 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.707 | 2.800 | 2.298 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 27 | 27 | 27 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.222 | 2.210 | 2.210 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 58 | 58 | 58 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 8.363 | 8.363 | 8.363 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.467 | 3.456 | 3.456 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 2 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3 | 3 | 3 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 35 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 250 | 248 | 0 |
| Errores contables | 159 | 69 | 69 |
| Operaciones a plazos | 20 | 20 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 456 | 450 | 50 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 851 | 843 | 17 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 800 | 511 | 30 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.758 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 53 | 43 | 43 |
| Base imponible | 161.456 | 160.449 | 161.456 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
