- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.782 | 2.020 | 1.544 |
| Resultado contable | 14.938 | 66.374 | 50.322 |
| A U M E N T O S | 32.109 | 20.276 | 18.639 |
| Impuesto sobre Sociedades | 13.894 | 13.656 | 12.273 |
| Amort. inmovilizado I+D | 140 | 140 | 140 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 5 | 5 | 5 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 18.069 | 6.474 | 6.221 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 364 | 208 | 137 |
| Libertad amort.gastos I+D | 48 | 48 | 43 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 337 | 336 | 257 |
| Pymes: libertad amortización | 350 | 231 | 74 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.191 | 833 | 569 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.376 | 1.169 | 1.106 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 305 | 305 | 305 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 93 | 5 | 5 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 49 | 32 | 32 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.211 | 681 | 742 |
| Revalorizaciones contables | 3 | 3 | 3 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 6.192 | 96 | 95 |
| Operaciones a plazos | 91 | 13 | 78 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 18 | 10 | 2 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 85 | 85 | 85 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 8 | 8 | 8 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.395 | 375 | 1.184 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3 | 3 | 2 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.349 | 594 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.593 | 1.432 | 1.485 |
| D I S M I N U C I O N E S | 28.501 | 18.408 | 9.921 |
| Impuesto sobre Sociedades | 5.877 | 392 | 124 |
| Amort. inmovilizado I+D | 46 | 46 | 46 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.430 | 1.429 | 1.429 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 13.853 | 13.767 | 2.234 |
| Disminuciones diversas | 7.295 | 2.774 | 6.089 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 322 | 305 | 239 |
| Libertad amort.gastos I+D | 122 | 122 | 122 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.621 | 3.110 | 2.132 |
| Pymes: libertad amortización | 1.892 | 1.838 | 1.355 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.333 | 2.020 | 1.022 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 628 | 529 | 477 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 609 | 609 | 93 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 7 | 7 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2 | 2 | 2 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 38 | 38 | 38 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 216 | 216 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 104 | 95 | 95 |
| Gts.oper.acciones propias | 4 | 1 | 1 |
| Errores contables | 9 | 1 | 0 |
| Operaciones a plazos | 48 | 48 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1 | 1 | 1 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 33 | 33 | 13 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.033 | 3.033 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 4.180 | 1.321 | 853 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.483 | 804 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3 | 3 | 2 |
| Montes vecinales en mano común | 342 | 342 | 1 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 3 | 3 | 3 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.114 | 2.059 | 1.875 |
| Base imponible | 56.806 | 56.536 | 56.806 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
