- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.217 | 3.399 | 2.515 |
| Resultado contable | -151.004 | 170.870 | 110.816 |
| A U M E N T O S | 392.566 | 107.465 | 148.293 |
| Impuesto sobre Sociedades | 42.317 | 27.290 | 28.473 |
| Amort. inmovilizado I+D | 10 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 146 | 90 | 94 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 518 | 518 | 518 |
 Aumentos diversos | 349.576 | 79.568 | 119.208 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.126 | 541 | 341 |
| Libertad amort.gastos I+D | 99 | 96 | 96 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 753 | 650 | 208 |
| Pymes: libertad amortización | 817 | 629 | 597 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 701 | 171 | 187 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 10.678 | 981 | 5.375 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.948 | 126 | 48 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 86.878 | 3.863 | 7.571 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 27 | 18 | 19 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 24.358 | 1.396 | 14.683 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.006 | 254 | 282 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 6.944 | 1.598 | 3.461 |
| Revalorizaciones contables | 11 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 4 | 0 | 0 |
| Errores contables | 44 | 4 | 4 |
| Operaciones a plazos | 2.236 | 93 | 2.201 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 195 | 51 | 43 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 5 | 5 | 5 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 296 | 290 | 286 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 157.543 | 20.454 | 73.502 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 26.211 | 24.844 | 1 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 27.052 | 23.235 | 9.954 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 62 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 548 | 266 | 336 |
| D I S M I N U C I O N E S | 338.637 | 158.318 | 115.430 |
| Impuesto sobre Sociedades | 34.801 | 5.024 | 1.650 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 22 | 22 | 18 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 20.900 | 20.575 | 3.565 |
| Disminuciones diversas | 282.914 | 132.698 | 110.198 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 488 | 479 | 436 |
| Libertad amort.gastos I+D | 273 | 273 | 273 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 10.444 | 10.220 | 2.192 |
| Pymes: libertad amortización | 807 | 781 | 761 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 499 | 300 | 229 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.076 | 941 | 1.802 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 866 | 150 | 127 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 61.282 | 36.321 | 6.731 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 788 | 788 | 636 |
| Deducción del fondo de comercio | 655 | 39 | 39 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 61 | 61 | 61 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.549 | 563 | 1.025 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 57 | 57 | 57 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 71 | 1 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 480 | 444 | 453 |
| Gts.oper.acciones propias | 32 | 17 | 5 |
| Errores contables | 481 | 37 | 328 |
| Operaciones a plazos | 5.344 | 5.344 | 5.344 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 778 | 546 | 216 |
| Exención por doble imposición internacional | 19.545 | 19.545 | 9.496 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 432 | 328 | 42 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 137.505 | 22.305 | 73.143 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 30.010 | 26.928 | 10.233 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 26.211 | 24.844 | 1 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 32 | 32 | 32 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 560 | 388 | 61 |
| Base imponible | 140.114 | 123.086 | 140.114 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
