- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.665 | 2.475 | 1.540 |
| Resultado contable | -73.074 | 65.643 | 40.783 |
| A U M E N T O S | 114.577 | 83.662 | 28.213 |
| Impuesto sobre Sociedades | 16.482 | 16.183 | 13.824 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 278 | 28 | 28 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 97.817 | 67.451 | 14.361 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 444 | 198 | 83 |
| Libertad amort.gastos I+D | 10 | 10 | 6 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 572 | 553 | 190 |
| Pymes: libertad amortización | 693 | 382 | 282 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 741 | 317 | 256 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 511 | 302 | 242 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 37 | 37 | 34 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 45 | 5 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2 | 2 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 874 | 4 | 14 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 243 | 190 | 170 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 7.791 | 923 | 1.057 |
| Revalorizaciones contables | 17 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.340 | 1.340 | 0 |
| Errores contables | 194 | 123 | 123 |
| Operaciones a plazos | 1.094 | 0 | 1.073 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 10 | 10 | 10 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 13 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 16 | 16 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 21.424 | 10.471 | 10.698 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.525 | 1.878 | 13 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 57.401 | 50.606 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 796 | 71 | 102 |
| D I S M I N U C I O N E S | 129.083 | 88.541 | 14.175 |
| Impuesto sobre Sociedades | 26.209 | 249 | 63 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 6 | 6 | 6 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 15.075 | 14.966 | 4.364 |
| Disminuciones diversas | 87.794 | 73.320 | 9.743 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 508 | 489 | 146 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.419 | 1.419 | 24 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 6.150 | 5.644 | 2.780 |
| Pymes: libertad amortización | 1.558 | 1.458 | 237 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 944 | 588 | 372 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 609 | 360 | 180 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 14 | 14 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 220 | 179 | 16 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 472 | 327 | 269 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 24 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 2 | 2 | 2 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 261 | 253 | 253 |
| Gts.oper.acciones propias | 12 | 7 | 0 |
| Errores contables | 135 | 61 | 19 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 224 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 5.697 | 5.697 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 18.297 | 11.488 | 9.732 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 61.098 | 56.637 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.525 | 1.878 | 13 |
| Montes vecinales en mano común | 151 | 151 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.524 | 1.384 | 77 |
| Base imponible | 50.456 | 49.166 | 50.456 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
