- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.570 | 2.438 | 1.441 |
| Resultado contable | 86.433 | 414.613 | 302.169 |
| A U M E N T O S | 307.575 | 201.565 | 162.076 |
| Impuesto sobre Sociedades | 99.439 | 96.517 | 87.565 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 941 | 346 | 170 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 413 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 206.783 | 104.703 | 74.341 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.288 | 1.808 | 1.442 |
| Libertad amort.gastos I+D | 172 | 109 | 67 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.050 | 1.633 | 1.319 |
| Pymes: libertad amortización | 2.722 | 2.023 | 1.288 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.037 | 215 | 114 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 23.034 | 8.025 | 5.856 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 432 | 30 | 1 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 43.202 | 34.492 | 31.214 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.852 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 62 | 9 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.196 | 218 | 141 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 25.956 | 3.272 | 1.677 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.147 | 441 | 193 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 14.766 | 6.353 | 5.162 |
| Revalorizaciones contables | 9 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 506 | 482 | 8 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 239 | 153 | 27 |
| Operaciones a plazos | 360 | 71 | 185 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 407 | 15 | 15 |
| Subcapitalización | 1.717 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 368 | 368 | 368 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 106 | 106 | 90 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 25.773 | 10.523 | 1.770 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 256 | 45 | 45 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 15.098 | 11.822 | 726 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 39.900 | 22.371 | 22.526 |
| D I S M I N U C I O N E S | 394.117 | 222.078 | 82.124 |
| Impuesto sobre Sociedades | 70.515 | 6.131 | 708 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 12 | 12 | 12 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 19.579 | 19.579 | 19.579 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 67.412 | 65.293 | 24.769 |
| Disminuciones diversas | 236.599 | 131.063 | 37.057 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 9.436 | 5.279 | 2.895 |
| Libertad amort.gastos I+D | 348 | 314 | 253 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 37.398 | 36.819 | 24.506 |
| Pymes: libertad amortización | 6.127 | 5.505 | 2.898 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.820 | 1.338 | 700 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.515 | 6.716 | 3.143 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 48 | 8 | 2 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 40.515 | 33.392 | 13.267 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 5 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 18.837 | 1.318 | 545 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 215 | 215 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.473 | 120 | 83 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 21.360 | 1.204 | 690 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 20 | 20 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 25 | 24 | 3 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 192 | 192 | 70 |
| Gts.oper.acciones propias | 24 | 17 | 4 |
| Errores contables | 1.218 | 416 | 28 |
| Operaciones a plazos | 2.037 | 2.037 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 11.622 | 11.622 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 542 | 240 | 12 |
| Exención por doble imposición internacional | 15.387 | 6.022 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 452 | 452 | 430 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 44.892 | 44.892 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 24.175 | 11.982 | 1.479 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 18.257 | 15.430 | 781 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 256 | 45 | 45 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 39.810 | 10.698 | 9.952 |
| Base imponible | 357.352 | 356.434 | 357.352 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
