- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 27.068 | 7.363 | 4.465 |
| Resultado contable | -399.650 | 258.385 | 92.624 |
| A U M E N T O S | 336.614 | 173.856 | 129.743 |
| Impuesto sobre Sociedades | 41.566 | 39.519 | 32.309 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.258 | 879 | 688 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 293.790 | 133.458 | 96.746 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.696 | 688 | 514 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.641 | 1.554 | 561 |
| Pymes: libertad amortización | 1.923 | 1.221 | 529 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 851 | 150 | 256 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.086 | 1.257 | 764 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 2 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 19.662 | 319 | 18.581 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 4.929 | 2.102 | 365 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 159 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 477 | 7 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.396 | 934 | 91 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.506 | 756 | 722 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.802 | 756 | 290 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 1 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 22.861 | 4.552 | 3.815 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 118 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.351 | 1.195 | 283 |
| Operaciones a plazos | 22.277 | 2.844 | 22.128 |
| Recuperación de valor patrimonial | 37 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 8.935 | 52 | 33 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 64 | 22 | 25 |
| Exención por doble imposición internacional | 23 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 17 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 59.613 | 34.747 | 15.500 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 26.324 | 12.893 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 82.543 | 65.909 | 3.750 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 31.194 | 1.501 | 28.485 |
| D I S M I N U C I O N E S | 348.325 | 190.454 | 51.702 |
| Impuesto sobre Sociedades | 90.342 | 2.733 | 16.048 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 98 | 78 | 98 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 141.156 | 134.814 | 10.293 |
| Disminuciones diversas | 116.728 | 52.828 | 25.263 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.192 | 820 | 676 |
| Libertad amort.gastos I+D | 11 | 11 | 11 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 20.910 | 16.942 | 3.502 |
| Pymes: libertad amortización | 7.178 | 5.272 | 2.167 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.644 | 1.058 | 463 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.443 | 1.947 | 372 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.170 | 459 | 4.585 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 7.827 | 3.623 | 197 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 378 | 378 | 378 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.700 | 1.499 | 663 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | 1 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 566 | 62 | 62 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 4.679 | 4.211 | 69 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 31 | 31 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 737 | 545 | 227 |
| Gts.oper.acciones propias | 998 | 980 | 9 |
| Errores contables | 4.933 | 4.827 | 369 |
| Operaciones a plazos | 6.687 | 6.469 | 795 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 8.445 | 7.475 | 42 |
| Exención por doble imposición internacional | 659 | 659 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 12 | 8 | 7 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 351 | 351 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 62.396 | 41.414 | 16.562 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 86.868 | 71.898 | 3.839 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 26.324 | 12.893 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.438 | 658 | 144 |
| Base imponible | 160.371 | 132.650 | 160.371 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
