- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 9.272 | 2.855 | 1.801 |
| Resultado contable | -55.588 | 61.947 | 43.393 |
| A U M E N T O S | 86.306 | 52.530 | 29.910 |
| Impuesto sobre Sociedades | 15.600 | 15.203 | 13.572 |
| Amort. inmovilizado I+D | 42 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 284 | 284 | 78 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 70.380 | 37.043 | 16.260 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 197 | 80 | 83 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 581 | 533 | 515 |
| Pymes: libertad amortización | 541 | 191 | 202 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 332 | 159 | 91 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 799 | 421 | 359 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 712 | 213 | 193 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.259 | 254 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 6 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.770 | 235 | 2 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 428 | 88 | 53 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 3.621 | 1.054 | 1.094 |
| Revalorizaciones contables | 3 | 3 | 3 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2 | 2 | 2 |
| Errores contables | 15 | 12 | 5 |
| Operaciones a plazos | 62 | 14 | 14 |
| Recuperación de valor patrimonial | 8 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 13 | 6 | 5 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 869 | 855 | 23 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 90 | 81 | 38 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 26.258 | 15.164 | 8.845 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 176 | 170 | 10 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 31.955 | 17.086 | 4.230 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 56 | 56 | 22 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 618 | 361 | 466 |
| D I S M I N U C I O N E S | 96.646 | 55.344 | 19.122 |
| Impuesto sobre Sociedades | 18.358 | 1.678 | 48 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1 | 1 | 1 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 13.917 | 13.668 | 2.303 |
| Disminuciones diversas | 64.370 | 39.996 | 16.769 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 742 | 581 | 546 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 9.303 | 6.470 | 2.411 |
| Pymes: libertad amortización | 1.575 | 1.507 | 1.192 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 828 | 672 | 359 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 612 | 372 | 198 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 199 | 199 | 22 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.492 | 2.556 | 84 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.390 | 1.341 | 242 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 185 | 183 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 32 | 17 | 4 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 81 | 81 | 1 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 96 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 492 | 492 | 316 |
| Gts.oper.acciones propias | 30 | 15 | 10 |
| Errores contables | 236 | 209 | 133 |
| Operaciones a plazos | 80 | 80 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 280 | 275 | 27 |
| Exención por doble imposición internacional | 795 | 795 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 729 | 729 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 168 | 168 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 28.015 | 17.442 | 9.324 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 27.703 | 18.617 | 4.081 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 176 | 170 | 10 |
| Montes vecinales en mano común | 565 | 564 | 37 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 369 | 108 | 85 |
| Base imponible | 51.877 | 51.419 | 51.877 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
