- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.583 | 1.730 | 1.078 |
| Resultado contable | -52.807 | 32.493 | 21.565 |
| A U M E N T O S | 31.635 | 15.744 | 13.923 |
| Impuesto sobre Sociedades | 6.837 | 6.503 | 5.657 |
| Amort. inmovilizado I+D | 6 | 0 | 6 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 24.792 | 9.242 | 8.261 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 144 | 27 | 20 |
| Libertad amort.gastos I+D | 8 | 8 | 8 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 119 | 119 | 37 |
| Pymes: libertad amortización | 324 | 131 | 51 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 837 | 689 | 758 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 380 | 259 | 155 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 74 | 69 | 69 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2 | 2 | 2 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5 | 5 | 5 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 93 | 42 | 42 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 50 | 35 | 29 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.955 | 337 | 608 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 46 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 198 | 0 | 198 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 140 | 2 | 71 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 93 | 88 | 93 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 10.352 | 4.942 | 4.277 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 112 | 112 | 112 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 9.649 | 2.353 | 1.644 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 212 | 22 | 80 |
| D I S M I N U C I O N E S | 37.393 | 15.939 | 8.957 |
| Impuesto sobre Sociedades | 10.596 | 117 | 46 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 11.870 | 11.754 | 4.486 |
| Disminuciones diversas | 14.927 | 4.067 | 4.425 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 226 | 203 | 202 |
| Libertad amort.gastos I+D | 91 | 91 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.075 | 2.037 | 1.143 |
| Pymes: libertad amortización | 1.590 | 1.452 | 547 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 368 | 344 | 291 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 130 | 75 | 21 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 83 | 83 | 83 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 244 | 241 | 241 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 51 | 51 | 51 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 73 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 39 | 31 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 206 | 204 | 204 |
| Gts.oper.acciones propias | 4 | 1 | 0 |
| Errores contables | 20 | 3 | 0 |
| Operaciones a plazos | 469 | 458 | 469 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 893 | 839 | 45 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 26 | 26 | 16 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 10.564 | 5.854 | 4.285 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 9.070 | 3.380 | 1.174 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 112 | 112 | 112 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 205 | 80 | 20 |
| Base imponible | 22.045 | 21.693 | 22.045 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
