- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Total
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 60.068 | 23.913 | 17.576 |
| Resultado contable | -605.589 | 1.435.645 | 1.170.981 |
| A U M E N T O S | 1.350.546 | 821.478 | 643.610 |
| Impuesto sobre Sociedades | 394.143 | 356.784 | 327.760 |
| Amort. inmovilizado I+D | 19 | 0 | 6 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.791 | 1.153 | 1.204 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 953.593 | 463.541 | 314.640 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 8.885 | 6.348 | 4.304 |
| Libertad amort.gastos I+D | 4.619 | 4.330 | 4.354 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 22.638 | 19.893 | 11.341 |
| Pymes: libertad amortización | 5.349 | 3.347 | 3.179 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 6.235 | 3.584 | 2.916 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 25.976 | 15.683 | 13.320 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 71 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 92.499 | 24.907 | 34.532 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 113.589 | 35.884 | 22.998 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 258 | 64 | 64 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 27.636 | 39 | 27.629 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4.067 | 3.752 | 669 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 153.657 | 103.728 | 24.856 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 3.015 | 2.122 | 906 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 6 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 49.100 | 16.042 | 20.217 |
| Revalorizaciones contables | 2.666 | 1.256 | 1.560 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.795 | 18 | 1.254 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 13 | 9 | 10 |
| Errores contables | 1.066 | 133 | 320 |
| Operaciones a plazos | 2.939 | 2.355 | 2.907 |
| Recuperación de valor patrimonial | 88 | 44 | 44 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 36.572 | 5.712 | 2.370 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 84 | 50 | 41 |
| Exención por doble imposición internacional | 305 | 14 | 14 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 19.393 | 14.369 | 16.930 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 124 | 74 | 74 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 154.938 | 89.170 | 73.812 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 17.855 | 5.642 | 132 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 154.534 | 99.032 | 31.571 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 42.984 | 5.761 | 12.151 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.369.598 | 942.577 | 388.928 |
| Impuesto sobre Sociedades | 235.728 | 23.021 | 10.157 |
| Amort. inmovilizado I+D | 7 | 7 | 6 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 8.910 | 8.772 | 5.095 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 22 | 22 | 22 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 185.159 | 179.921 | 47.085 |
| Disminuciones diversas | 939.772 | 730.835 | 326.563 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 11.548 | 10.960 | 8.706 |
| Libertad amort.gastos I+D | 6.433 | 5.767 | 5.677 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 182.925 | 170.794 | 74.661 |
| Pymes: libertad amortización | 10.724 | 10.131 | 4.633 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 8.319 | 5.832 | 2.745 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 23.278 | 16.163 | 12.741 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 4 | 0 | 4 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 284.276 | 282.463 | 10.051 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 52.925 | 24.434 | 23.082 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.258 | 3.258 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 13 | 13 | 13 |
| Deducción del fondo de comercio | 8.221 | 6.028 | 5.790 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 96 | 90 | 6 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 13.435 | 13.146 | 12.102 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 59.120 | 42.572 | 28.004 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 78 | 78 | 2 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 17 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 77 | 70 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.227 | 1.115 | 1.031 |
| Gts.oper.acciones propias | 87 | 51 | 31 |
| Errores contables | 7.246 | 4.857 | 2.100 |
| Operaciones a plazos | 16.848 | 16.799 | 16.564 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.280 | 1.240 | 18 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 23.716 | 6.908 | 2.117 |
| Exención por doble imposición internacional | 21.846 | 18.731 | 18.722 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 552 | 552 | 2 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 21.581 | 11.217 | 10.874 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 354 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 19 | 19 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 159.700 | 100.064 | 76.921 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 147.079 | 112.050 | 32.583 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 17.855 | 5.642 | 132 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1.392 | 1.392 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 38.547 | 37.247 | 24.190 |
| Base imponible | 1.378.579 | 1.364.075 | 1.378.579 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
