- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Total
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Total
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 681 | 349 | 274 |
| Resultado contable | 3.920.511 | 4.662.832 | 4.501.574 |
| A U M E N T O S | 5.798.189 | 5.622.560 | 5.319.275 |
| Impuesto sobre Sociedades | 720.270 | 702.105 | 695.186 |
| Amort. inmovilizado I+D | 6.410 | 6.246 | 6.256 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 535 | 362 | 56 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 5.070.975 | 4.913.847 | 4.617.777 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 82.674 | 79.780 | 77.453 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 51.282 | 50.218 | 48.158 |
| Pymes: libertad amortización | 74 | 74 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.610 | 4.135 | 3.434 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 449.571 | 440.643 | 440.629 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.585.776 | 2.585.425 | 2.582.770 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.054 | 1.236 | 546 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 518.856 | 518.715 | 518.778 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 407.006 | 325.810 | 278.160 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 22.494 | 22.300 | 22.268 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 51 | 51 | 51 |
| Otros gastos no deducibles | 41.876 | 27.289 | 12.938 |
| Revalorizaciones contables | 26.348 | 26.348 | 26.348 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 390.080 | 390.070 | 390.070 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 3.282 | 3.268 | 563 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 745 | 744 | 745 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 61.120 | 40.553 | 26.850 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 22.404 | 22.404 | 22.404 |
| Exención por doble imposición internacional | 5.453 | 5.451 | 5.451 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 96.532 | 95.546 | 77.898 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 31.138 | 31.107 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 9.496 | 16 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 225.830 | 217.544 | 67.887 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 27.218 | 25.119 | 14.373 |
| D I S M I N U C I O N E S | 6.679.794 | 6.355.810 | 5.476.881 |
| Impuesto sobre Sociedades | 800.087 | 664.954 | 608.136 |
| Amort. inmovilizado I+D | 5.648 | 5.648 | 5.648 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 10.560 | 10.560 | 10.560 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 57.131 | 56.695 | 29.170 |
| Disminuciones diversas | 5.806.368 | 5.617.952 | 4.823.367 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 173.955 | 172.148 | 170.080 |
| Libertad amort.gastos I+D | 14 | 14 | 14 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 185.325 | 185.316 | 185.056 |
| Pymes: libertad amortización | 414 | 414 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.720 | 4.129 | 923 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 87.328 | 83.727 | 83.649 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 127.685 | 127.685 | 72.776 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 104 | 104 | 104 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 244.892 | 243.834 | 242.941 |
| Deducción del fondo de comercio | 56.080 | 20.887 | 14.136 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 7.941 | 7.941 | 7.941 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 850.557 | 850.383 | 850.383 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.106.977 | 1.031.730 | 754.405 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 45 | 45 | 45 |
| Revalorizaciones contables | 5.566 | 5.566 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 35.908 | 35.908 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 16.950 | 13.678 | 12.910 |
| Gts.oper.acciones propias | 1.450 | 1.440 | 1.440 |
| Errores contables | 28.260 | 1.879 | 1.643 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 58.115 | 53.589 | 45.220 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.163.056 | 2.159.345 | 2.108.547 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 3.684 | 3.684 | 3.684 |
| Obra benéfico-social cajas | 7.540 | 7.540 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 52.252 | 51.182 | 51.090 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 31.277 | 31.250 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 13.932 | 4.535 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 353.034 | 333.098 | 110.149 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 241.143 | 238.307 | 131.602 |
| Base imponible | 4.314.798 | 4.312.357 | 4.314.798 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
