- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 185 | 98 | 75 |
| Resultado contable | 463.037 | 619.209 | 548.249 |
| A U M E N T O S | 954.691 | 918.258 | 866.320 |
| Impuesto sobre Sociedades | 65.052 | 60.390 | 58.900 |
| Amort. inmovilizado I+D | 165 | 0 | 11 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 110 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 889.365 | 857.868 | 807.409 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.834 | 1.509 | 1.065 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 756 | 748 | 746 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.945 | 370 | 2.650 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.967 | 5.942 | 5.942 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 269.106 | 268.756 | 269.106 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 59 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 34.084 | 34.020 | 34.084 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 67.720 | 47.921 | 45.347 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 11.484 | 11.404 | 11.398 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 17.998 | 16.425 | 2.152 |
| Revalorizaciones contables | 26.348 | 26.348 | 26.348 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 390.080 | 390.070 | 390.070 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 17.115 | 15.655 | 14.091 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 15 | 0 | 15 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 31.107 | 31.107 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 6.721 | 3.802 | 3.363 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 4.026 | 3.793 | 1.032 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.281.669 | 1.188.855 | 1.068.193 |
| Impuesto sobre Sociedades | 158.378 | 138.619 | 134.890 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.122 | 1.122 | 1.122 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 40.987 | 40.985 | 25.009 |
| Disminuciones diversas | 1.081.183 | 1.008.129 | 907.173 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 85.107 | 83.554 | 83.554 |
| Libertad amort.gastos I+D | 14 | 14 | 14 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 29 | 29 | 25 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 720 | 477 | 434 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 9.848 | 6.266 | 6.266 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 34 | 34 | 34 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 122.865 | 121.849 | 121.417 |
| Deducción del fondo de comercio | 31.972 | 8.481 | 8.331 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 7.941 | 7.941 | 7.941 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 98.414 | 98.241 | 98.241 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 168.008 | 156.338 | 150.181 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 45 | 45 | 45 |
| Revalorizaciones contables | 5.566 | 5.566 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 2.266 | 220 | 56 |
| Gts.oper.acciones propias | 8 | 0 | 0 |
| Errores contables | 21.523 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 15.980 | 15.607 | 14.870 |
| Exención por doble imposición internacional | 416.960 | 414.035 | 404.638 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 31.250 | 31.250 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 95.087 | 92.347 | 31.748 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 7.675 | 5.966 | 3.533 |
| Base imponible | 321.367 | 321.223 | 321.367 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
