- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.648 | 3.597 | 2.493 |
| Resultado contable | -15.211 | 211.196 | 189.304 |
| A U M E N T O S | 141.464 | 89.229 | 72.739 |
| Impuesto sobre Sociedades | 57.642 | 56.181 | 53.274 |
| Amort. inmovilizado I+D | 28 | 28 | 28 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 712 | 630 | 631 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 83.083 | 32.391 | 18.806 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 917 | 744 | 748 |
| Libertad amort.gastos I+D | 41 | 37 | 22 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 825 | 759 | 623 |
| Pymes: libertad amortización | 1.733 | 1.499 | 1.450 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 684 | 548 | 457 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.059 | 3.454 | 2.928 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 8.441 | 1.074 | 1.143 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 7.019 | 3.471 | 3.415 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 177 | 168 | 167 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 24.166 | 1.854 | 1.578 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 187 | 61 | 86 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 10.464 | 2.948 | 3.111 |
| Revalorizaciones contables | 26 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 376 | 122 | 126 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2 | 2 | 2 |
| Errores contables | 160 | 154 | 154 |
| Operaciones a plazos | 754 | 305 | 676 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 402 | 48 | 48 |
| Subcapitalización | 17 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 2 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 303 | 272 | 272 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 176 | 176 | 176 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.079 | 1.954 | 215 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 17 | 10 | 2 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 12.855 | 11.860 | 351 |
| Rég.entidades navieras | 1 | 1 | 1 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 9 | 9 | 9 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 5.047 | 737 | 924 |
| D I S M I N U C I O N E S | 113.599 | 68.342 | 46.382 |
| Impuesto sobre Sociedades | 24.702 | 540 | 541 |
| Amort. inmovilizado I+D | 59 | 59 | 59 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 268 | 251 | 245 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 34.828 | 34.353 | 14.279 |
| Disminuciones diversas | 53.742 | 33.139 | 31.258 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.234 | 1.083 | 979 |
| Libertad amort.gastos I+D | 36 | 36 | 4 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 13.845 | 13.774 | 9.452 |
| Pymes: libertad amortización | 4.519 | 4.486 | 3.436 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 792 | 718 | 516 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.320 | 3.135 | 2.567 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.136 | 881 | 2 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6.459 | 3.360 | 3.329 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 517 | 517 | 439 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 94 | 94 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 15.564 | 1.272 | 1.122 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 66 | 66 | 66 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 15 | 11 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 67 | 67 | 66 |
| Gts.oper.acciones propias | 21 | 5 | 7 |
| Errores contables | 227 | 199 | 196 |
| Operaciones a plazos | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
| Recuperación de valor patrimonial | 55 | 55 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 97 | 75 | 75 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.589 | 1.588 | 1.535 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 452 | 388 | 258 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 17.226 | 16.291 | 14.129 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 12.565 | 12.110 | 294 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 17 | 10 | 2 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 4.458 | 4.458 | 4.458 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 9 | 9 | 9 |
| Otras correcciones al resultado | 1.818 | 1.428 | 1.223 |
| Base imponible | 202.344 | 201.544 | 202.344 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
