- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.593 | 4.890 | 3.415 |
| Resultado contable | -579.952 | 257.166 | 196.779 |
| A U M E N T O S | 460.251 | 97.655 | 114.654 |
| Impuesto sobre Sociedades | 66.875 | 60.915 | 56.100 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 799 | 357 | 508 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 392.576 | 36.382 | 58.047 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 6.995 | 6.120 | 6.183 |
| Libertad amort.gastos I+D | 225 | 59 | 153 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.365 | 1.142 | 141 |
| Pymes: libertad amortización | 722 | 361 | 347 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 323 | 225 | 215 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.949 | 2.919 | 2.648 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 46.309 | 86 | 526 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 242.625 | 10.239 | 12.080 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 972 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 5 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 16 | 10 | 10 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 18.894 | 49 | 371 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 311 | 135 | 154 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 322 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 30.263 | 4.137 | 8.956 |
| Revalorizaciones contables | 2 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.671 | 52 | 1.298 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.626 | 600 | 23 |
| Operaciones a plazos | 6.621 | 818 | 6.276 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 11.329 | 102 | 7.845 |
| Subcapitalización | 818 | 753 | 753 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 2 | 2 | 2 |
| Exención por doble imposición internacional | 97 | 97 | 56 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.250 | 3.027 | 2.766 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 54 | 0 | 54 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.012 | 0 | 754 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 105 | 20 | 20 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.295 | 908 | 10 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 170 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 719 | 719 | 719 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 7.432 | 3.780 | 5.618 |
| D I S M I N U C I O N E S | 409.151 | 52.095 | 36.054 |
| Impuesto sobre Sociedades | 197.248 | 2.986 | 2.695 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 2 | 2 | 2 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 591 | 591 | 591 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 75.549 | 74.077 | 26.607 |
| Disminuciones diversas | 135.761 | -25.561 | 6.159 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.327 | 1.205 | 401 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.670 | 4 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8.085 | 7.852 | 4.823 |
| Pymes: libertad amortización | 2.421 | 1.539 | 1.463 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 368 | 210 | 178 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.694 | 1.104 | 865 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 167 | 7 | 7 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 154.551 | 6.323 | 4.651 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 167 | 167 | 165 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 10 | 10 | 10 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 8.936 | 3.485 | 1.369 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 660 | 660 | 660 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 82 | 9 | 10 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.708 | 969 | 1.081 |
| Gts.oper.acciones propias | 427 | 173 | 157 |
| Errores contables | 1.601 | 247 | 63 |
| Operaciones a plazos | 7.500 | 7.476 | 7.154 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.210 | 2.730 | 2.350 |
| Exención por doble imposición internacional | 4.241 | 4.241 | 4.159 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.533 | 2.688 | 1.863 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 686 | 15 | 640 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.268 | 2.855 | 7 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 105 | 20 | 20 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 3.702 | 3.702 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 719 | 719 | 719 |
| Otras correcciones al resultado | 1.220 | 843 | 689 |
| Base imponible | 248.772 | 232.712 | 248.772 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
