- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.237 | 631 | 455 |
| Resultado contable | -5.818 | 33.745 | 21.076 |
| A U M E N T O S | 130.630 | 55.817 | 30.641 |
| Impuesto sobre Sociedades | 8.855 | 8.069 | 8.344 |
| Amort. inmovilizado I+D | 5 | 5 | 5 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 121.771 | 47.743 | 22.293 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 121 | 79 | 78 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1 | 1 | 1 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 111 | 111 | 62 |
| Pymes: libertad amortización | 297 | 266 | 187 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 83 | 82 | 46 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 190 | 108 | 142 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 812 | 134 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.800 | 496 | 3.544 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 53 | 24 | 45 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 98 | 0 | 39 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 264 | 256 | 165 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.024 | 761 | 1.284 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 473 | 21 | 473 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 13 | 13 | 0 |
| Operaciones a plazos | 8 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 5 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 11 | 11 | 11 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 284 | 284 | 14 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 25.646 | 10.504 | 14.368 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5.163 | 5.114 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 82.223 | 29.475 | 1.831 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 92 | 3 | 4 |
| D I S M I N U C I O N E S | 121.607 | 58.963 | 22.613 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.667 | 101 | 43 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 76 | 76 | 76 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 4.745 | 4.281 | 1.069 |
| Disminuciones diversas | 115.118 | 54.505 | 21.425 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 174 | 160 | 1 |
| Libertad amort.gastos I+D | 44 | 0 | 44 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.098 | 3.638 | 5.098 |
| Pymes: libertad amortización | 713 | 706 | 266 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 95 | 95 | 78 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 256 | 139 | 134 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 138 | 41 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 19 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 174 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 50 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 89 | 89 | 36 |
| Gts.oper.acciones propias | 1 | 0 | 0 |
| Errores contables | 152 | 152 | 34 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 314 | 30 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 310 | 310 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 23.720 | 13.283 | 15.254 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 81.876 | 33.714 | 1.548 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5.163 | 5.114 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 274 | 236 | 2 |
| Base imponible | 28.035 | 27.187 | 28.035 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
