- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.257 | 1.140 | 883 |
| Resultado contable | 48.151 | 84.067 | 70.240 |
| A U M E N T O S | 155.008 | 75.913 | 78.175 |
| Impuesto sobre Sociedades | 14.284 | 12.179 | 13.688 |
| Amort. inmovilizado I+D | 139 | 139 | 139 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 5.052 | 2.791 | 2.606 |
 Aumentos diversos | 135.533 | 60.804 | 61.742 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 174 | 35 | 35 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 71 | 71 | 71 |
| Pymes: libertad amortización | 67 | 8 | 58 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 42 | 37 | 23 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.528 | 1.411 | 1.397 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 311 | 120 | 293 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.817 | 2.591 | 2.817 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.049 | 1.049 | 1.048 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 401 | 203 | 122 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.013 | 764 | 1.970 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.433 | 1.289 | 1.469 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 377 | 346 | 171 |
| Operaciones a plazos | 59 | 52 | 59 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1 | 1 | 1 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 10 | 7 | 7 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 34.812 | 17.616 | 9.083 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5.926 | 737 | 976 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 76.849 | 30.524 | 36.084 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 6.592 | 3.942 | 6.059 |
| D I S M I N U C I O N E S | 166.248 | 97.766 | 87.061 |
| Impuesto sobre Sociedades | 4.421 | 1.802 | 942 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 27 | 27 | 27 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 28.286 | 28.286 | 28.073 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 9.212 | 8.811 | 2.947 |
| Disminuciones diversas | 124.302 | 58.839 | 55.071 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2 | 2 | 1 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.168 | 2.168 | 2.168 |
| Pymes: libertad amortización | 187 | 186 | 149 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 158 | 149 | 47 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.403 | 1.401 | 1.356 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 409 | 408 | 408 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 86 | 86 | 86 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 69 | 69 | 66 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 22 | 22 | 22 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 156 | 156 | 133 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 26 | 26 | 26 |
| Gts.oper.acciones propias | 1 | 0 | 0 |
| Errores contables | 156 | 90 | 88 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 164 | 158 | 137 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 71 | 71 | 71 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1 | 1 | 1 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 38.421 | 20.632 | 10.005 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 81.376 | 38.237 | 39.874 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5.926 | 737 | 976 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.059 | 1.032 | 457 |
| Base imponible | 58.406 | 56.668 | 58.406 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
