- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.507 | 942 | 644 |
| Resultado contable | 43.100 | 153.990 | 138.800 |
| A U M E N T O S | 72.094 | 43.057 | 40.665 |
| Impuesto sobre Sociedades | 35.006 | 29.427 | 27.706 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 97 | 97 | 97 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 8.586 | 2.785 | 2.812 |
 Aumentos diversos | 28.405 | 10.748 | 10.050 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 457 | 418 | 387 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 28 | 28 | 28 |
| Pymes: libertad amortización | 24 | 20 | 7 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 85 | 85 | 54 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 858 | 582 | 358 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 813 | 237 | 237 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.393 | 1.796 | 1.770 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 16 | 16 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 586 | 582 | 556 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 7.927 | 2.195 | 1.957 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.249 | 692 | 680 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 7.471 | 3.080 | 3.604 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 39 | 19 | 19 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 74 | 21 | 21 |
| Operaciones a plazos | 52 | 52 | 52 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 123 | 123 | 123 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.321 | 454 | 25 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.540 | 210 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 58 | 54 | 54 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.231 | 84 | 117 |
| D I S M I N U C I O N E S | 63.499 | 51.552 | 34.589 |
| Impuesto sobre Sociedades | 10.790 | 3.334 | 843 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 118 | 118 | 118 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 16.451 | 16.451 | 16.249 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 13.372 | 12.469 | 5.116 |
| Disminuciones diversas | 22.769 | 19.181 | 12.264 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 112 | 106 | 77 |
| Libertad amort.gastos I+D | 341 | 3 | 3 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.442 | 7.442 | 4.887 |
| Pymes: libertad amortización | 330 | 329 | 236 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 51 | 51 | 39 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 821 | 655 | 461 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 213 | 213 | 211 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 9.091 | 8.988 | 1.374 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.294 | 1.294 | 1.139 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 541 | 538 | 538 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 7.796 | 6.652 | 5.939 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 132 | 132 | 132 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 64 | 41 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 74 | 74 | 74 |
| Errores contables | 2.759 | 2.607 | 43 |
| Operaciones a plazos | 441 | 441 | 441 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 826 | 819 | 825 |
| Exención por doble imposición internacional | 821 | 821 | 821 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.180 | 3 | 3 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.553 | 243 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 58 | 54 | 54 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 48 | 48 | 48 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 203 | 149 | 87 |
| Base imponible | 139.761 | 139.112 | 139.761 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
