- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.611 | 4.894 | 3.603 |
| Resultado contable | -328.022 | 467.525 | 355.606 |
| A U M E N T O S | 432.814 | 151.753 | 217.421 |
| Impuesto sobre Sociedades | 94.783 | 62.010 | 64.910 |
| Amort. inmovilizado I+D | 4 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 712 | 487 | 507 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 138.888 | 27.502 | 58.214 |
 Aumentos diversos | 198.427 | 61.753 | 93.790 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.169 | 429 | 506 |
| Libertad amort.gastos I+D | 8 | 8 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 146 | 14 | 131 |
| Pymes: libertad amortización | 100 | 55 | 76 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 180 | 50 | 52 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.179 | 151 | 678 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 14.865 | 8.276 | 5.254 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 25.578 | 7.931 | 7.951 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 525 | 0 | 6 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 189 | 141 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 31.815 | 14.690 | 13.750 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.119 | 268 | 155 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 5 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 44.974 | 7.191 | 11.456 |
| Revalorizaciones contables | 15 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.435 | 10 | 902 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.758 | 1.330 | 1.193 |
| Operaciones a plazos | 15.818 | 11.678 | 15.415 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 31.528 | 2.785 | 23.942 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 3 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.386 | 1.874 | 3.360 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 4.886 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.477 | 1.228 | 1.960 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.006 | 2.006 | 2.006 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.271 | 0 | 819 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 1.006 | 0 | 1.006 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 7.750 | 1.630 | 3.158 |
| D I S M I N U C I O N E S | 282.324 | 177.766 | 146.446 |
| Impuesto sobre Sociedades | 72.114 | 11.168 | 2.212 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 3 | 3 | 3 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 79.175 | 79.144 | 78.027 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 135.513 | 110.932 | 31.861 |
| Disminuciones diversas | -4.482 | -23.481 | 34.343 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.526 | 4.370 | 505 |
| Libertad amort.gastos I+D | 808 | 0 | 106 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 6.250 | 4.293 | 6.220 |
| Pymes: libertad amortización | 3.089 | 268 | 2.765 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 536 | 435 | 241 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.090 | 259 | 505 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 831 | 723 | 723 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 10.448 | 9.244 | 6.344 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 8 | 0 | 8 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 150 | 150 | 150 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 28.333 | 24.677 | 13.641 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 110 | 89 | 83 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 5.205 | 3.851 | 2.486 |
| Gts.oper.acciones propias | 96 | 77 | 80 |
| Errores contables | 4.233 | 1.278 | 892 |
| Operaciones a plazos | 9.349 | 9.349 | 7.802 |
| Recuperación de valor patrimonial | 423 | 423 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 37.815 | 18.337 | 11.580 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.265 | 1.265 | 1.239 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5.062 | 2.815 | 3.180 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.689 | 1.540 | 2.146 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.470 | 0 | 532 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.006 | 2.006 | 2.006 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 12 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.494 | 2.299 | 3.236 |
| Base imponible | 394.719 | 353.433 | 394.719 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
