- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 68.085 | 19.061 | 12.862 |
| Resultado contable | -1.929.691 | 1.761.730 | 1.315.661 |
| A U M E N T O S | 1.378.323 | 590.949 | 753.707 |
| Impuesto sobre Sociedades | 327.677 | 284.573 | 257.896 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 4.035 | 2.295 | 2.597 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 1.046.611 | 304.081 | 493.214 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 7.808 | 5.469 | 5.537 |
| Libertad amort.gastos I+D | 40 | 18 | 11 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.221 | 3.242 | 3.231 |
| Pymes: libertad amortización | 1.727 | 836 | 844 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.791 | 695 | 772 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 16.567 | 10.212 | 9.852 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 8 | 8 | 8 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 132.861 | 21.540 | 35.188 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 84.030 | 9.415 | 10.343 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 27.087 | 25.668 | 26.460 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 819 | 173 | 173 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 158 | 90 | 64 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 148.038 | 51.367 | 58.470 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 11.168 | 9.214 | 9.555 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 71 | 24 | 24 |
| Otros gastos no deducibles | 253.384 | 18.940 | 146.377 |
| Revalorizaciones contables | 726 | 104 | 100 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 10.233 | 7.274 | 8.835 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 300 | 0 | 0 |
| Errores contables | 3.610 | 640 | 569 |
| Operaciones a plazos | 48.581 | 12.690 | 25.597 |
| Recuperación de valor patrimonial | 67 | 67 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 48.123 | 3.954 | 22.399 |
| Subcapitalización | 115 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 125 | 9 | 8 |
| Exención por doble imposición internacional | 3.118 | 1.163 | 1.163 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 89.621 | 76.075 | 77.325 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 6.360 | 128 | 5.607 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 32.579 | 16.976 | 24.205 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 466 | 454 | 237 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 36.182 | 19.427 | 559 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 7.103 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 42.050 | 8.129 | 7.911 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.253.764 | 564.019 | 370.535 |
| Impuesto sobre Sociedades | 456.036 | 31.075 | 13.990 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 598 | 502 | 502 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 313.881 | 298.832 | 68.587 |
| Disminuciones diversas | 483.249 | 233.611 | 287.456 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.889 | 3.564 | 2.095 |
| Libertad amort.gastos I+D | 380 | 380 | 379 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 92.493 | 58.473 | 19.556 |
| Pymes: libertad amortización | 9.775 | 2.377 | 1.783 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.724 | 2.711 | 1.481 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 10.433 | 8.530 | 7.354 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 22.542 | 18.448 | 17.295 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 80.852 | 34.080 | 8.243 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 242 | 233 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.486 | 518 | 350 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 2 | 2 | 2 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 41 | 17 | 17 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 88.298 | 37.382 | 16.853 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 31 | 17 | 17 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3.789 | 2.164 | 1.064 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 212 | 212 | 212 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 10.425 | 9.639 | 8.727 |
| Gts.oper.acciones propias | 1.620 | 1.603 | 15 |
| Errores contables | 22.114 | 5.176 | 829 |
| Operaciones a plazos | 10.093 | 9.787 | 5.737 |
| Recuperación de valor patrimonial | 220 | 220 | 66 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 61.878 | 26.197 | 16.480 |
| Exención por doble imposición internacional | 24.593 | 23.606 | 20.660 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 3.779 | 29 | 29 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 199.816 | 186.108 | 178.977 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 15.686 | 13.480 | 2.223 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 7.859 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 33.193 | 20.771 | 24.219 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 39.242 | 24.799 | 712 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 466 | 454 | 237 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 47.051 | 41.552 | 20.632 |
| Base imponible | 1.630.246 | 1.595.712 | 1.630.246 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
