- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Información y Comunicaciones
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 4.618 | 1.699 | 1.179 |
| Resultado contable | 141.050 | 319.213 | 305.004 |
| A U M E N T O S | 238.064 | 190.512 | 124.202 |
| Impuesto sobre Sociedades | 82.360 | 76.630 | 75.293 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 78 | 24 | 27 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 155.626 | 113.858 | 48.881 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.156 | 820 | 733 |
| Libertad amort.gastos I+D | 935 | 829 | 829 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 675 | 481 | 450 |
| Pymes: libertad amortización | 329 | 160 | 207 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 267 | 189 | 193 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.165 | 43 | 360 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 44 | 39 | 44 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.780 | 647 | 697 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 5.789 | 2.841 | 2.679 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.651 | 1.974 | 1.974 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 12.145 | 6.063 | 6.795 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 456 | 298 | 331 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.355 | 1.045 | 1.506 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.351 | 262 | 1.042 |
| Operaciones a plazos | 173 | 173 | 109 |
| Recuperación de valor patrimonial | 98 | 98 | 98 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.372 | 404 | 411 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 1 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1 | 1 | 1 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 26.676 | 19.014 | 9.972 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 6.017 | 5.612 | 5.358 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 71.604 | 58.602 | 1.206 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 16.586 | 14.260 | 13.884 |
| D I S M I N U C I O N E S | 160.348 | 114.731 | 37.000 |
| Impuesto sobre Sociedades | 17.707 | 1.878 | 1.589 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3.755 | 3.755 | 3.755 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 33 | 33 | 33 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 13.410 | 11.837 | 4.899 |
| Disminuciones diversas | 125.442 | 97.227 | 26.724 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.351 | 1.472 | 1.401 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3.361 | 783 | 783 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.646 | 4.531 | 817 |
| Pymes: libertad amortización | 486 | 329 | 290 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 436 | 430 | 227 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 195 | 118 | 5 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 69 | 69 | 69 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.022 | 691 | 628 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.644 | 3.299 | 2.836 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 101 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 411 | 82 | 82 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.236 | 39 | 40 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 11.156 | 7.421 | 7.192 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 3 | 1 | 1 |
| Errores contables | 1.360 | 1.000 | 30 |
| Operaciones a plazos | 54 | 54 | 54 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 311 | 135 | 118 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2 | 2 | 2 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 28.633 | 21.417 | 10.168 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 71.432 | 60.643 | 1.128 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 6.017 | 5.612 | 5.358 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.065 | 961 | 417 |
| Base imponible | 387.306 | 386.675 | 387.306 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
